员工流动成本分析图表 离职直接成本 离职间接成本 52,000.00 66,500.00 第1季度 第2季度 项目分类 序号 具体分析项目 单位 第1季度 1 2 离职员工数量 离职员工任职期间的培训费 离职经济补偿金 人 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 10 1,000.00 10,000.00 5,000.00 1,000.00 17,000.00 1,700.00 6,000.00 4,000.00 20,000.00 5,000.00 35,000.00 3,500.00 52,000.00 3 离职直接成本 4 相关人事工作人员的薪酬 相关的办公费用 5 6 合计 7 人均直接成本 8 安排临时替补人员成本 岗位空缺造成的生产产值损失 岗位空缺造成的收入损失 知识产权、技能流失成本 合计 9 10 11 12 13 14 离职间接成本 人均间接成本 离职总成本 本分析图表 53,200.00 99,000.00 第3季度 第4季度 第2季度 第3季度 第4季度 合计 18 1,500.00 18,000.00 5,000.00 1,000.00 25,500.00 1,416.67 6,000.00 10,000.00 20,000.00 5,000.00 41,000.00 2,277.78 66,500.00 12 1,200.00 12,000.00 5,000.00 1,000.00 19,200.00 1,600.00 6,000.00 3,000.00 20,000.00 5,000.00 34,000.00 2,833.33 53,200.00 20 2,000.00 40,000.00 5,000.00 1,000.00 48,000.00 2,400.00 6,000.00 20,000.00 20,000.00 5,000.00 51,000.00 2,550.00 99,000.00 60 5,700.00 80,000.00 20,000.00 4,000.00 109,700.00 1,828.33 24,000.00 37,000.00 80,000.00 20,000.00 161,000.00 2,683.33 270,700.00