人力成本分析表 80.00 40.00 - 平均人数 收入金额 26 平均人 25.5 2,700.00 569.00 21% 收入金 人力支 2700 569 人力支出金额 人力成本占比 人力成 0.210740741 1月 2月 3月 财务数据汇总 社保支出 月份 1月 2月 9.00 7.00福利费支出 3月 7.00 7.00 5.00 4.00 4月 5月 8.00 7.00 6.00 6月 6.00 5.00 5.00 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 7月 35.00 8月 35.00 35.00 30.00 月工资支出（不含社保、福利费） 30.00 28.00 9月 10月 11月 12月 合计 32.00 30.00 32.00 25.00 25.00 20.00 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 人力成本分析表 月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 人力成本支出合计 人力成本占比 财务数据汇总 月工资支出（不含社 保、福利费） 员工数 收入金额 社保支出 福利费支出 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 306 300.00 10.00 5.00 6.00 7.00 5.00 9.00 6.00 7.00 8.00 4.00 5.00 7.00 7.00 76.00 30.00 35.00 25.00 28.00 20.00 35.00 32.00 30.00 25.00 30.00 32.00 35.00 357.00 220.00 160.00 210.00 200.00 240.00 260.00 270.00 150.00 350.00 220.00 120.00 2,700.00 8.00 9.00 13.00 14.00 15.00 11.00 12.00 8.00 9.00 15.00 12.00 136.00 80% 40% 0% 月 11月 12月 人力成本支出 合计 人力成本占比 45.00 49.00 41.00 46.00 43.00 56.00 50.00 50.00 37.00 44.00 54.00 54.00 569.00 15% 22% 26% 22% 22% 23% 19% 19% 25% 13% 25% 45% 21%