人力资源管理实用工具——人力资源分析 企业人力资源流动成本分析工具（专业、系统） 说明：员工流动成本是指由于员工自愿(主要指辞职)或非自愿(主要指解雇)终止与企业雇用关系，以及企业为替换该员工过程中所发生的一系列直接(有形)和间 接(无形)的费用。本表格中列出了一些常用的成本项目，企业可根据实际情况进行增减。员工流动成本一般包括两大部分，第一部分是有形成本包括分离成本、 空缺成本、替换成本和培训成本，第二部分是无形成本包括知识技能的流失、生产率的下降、组织效率下降、客户的流失、竞争对手增加、品牌信誉的下降、 产品质量的下降、商业机会流失等成本。（ 其中关键数值分析已经设置了自动计算公式 ，含有函数公式的单元格，请勿直接输入数据，表格中数据仅供参考； 统计细分项目也可以根据自身需求进行增减，增减过程中应注意函数公式的变化） 项目分类 序号 细分统计分析项目 单位 第1季度 离职员工数量 1 2 3 4 5 离职员工数量 人 元 元 元 元 10 离职员工任职期间公司的培训投入 离职经济补偿成本（如果有，需填写） 相关人事工作人员工资与福利 相关人事工作人员奖金 20000.00 5000.00 10000.00 2000.00 人员离职直接成本 相关工作管理费用（含离职手续办理、办公室管理费 等） 6 元 2000.00 7 离职直接成本合计 元 元 39000.00 3900.00 10000.00 10000.00 10000.00 5000.00 5000.00 40000.00 4000.00 79000.00 7900.00 10 8 离职员工人均直接成本 安排临时替补员工成本 岗位空缺造成的生产产值损失 岗位空缺造成的销售收入损失 主要领导沟通协调时间占用成本 知识产权、技能流失成本 离职间接成本合计 9 元 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 元 元 人员离职间接成本 天/元 元 元 离职员工人均间接成本 人员离职总成本 元 元 人员离职总成本 招聘员工数量 离职人员人均离职总成本 新聘员工数量 元 人 招聘广告宣传推广费用（含欧亿·体育（中国）有限公司制作） 招聘代理费 元 2000.00 2000.00 5000.00 20000.00 5000.00 5000.00 5000.00 元 场地租金 元 招聘工作人员工资与福利 招聘工作人员奖金 元 招聘直接成本 元 招聘工作管理费用（含差旅、办公室管理费等） 其它直接成本费用 元 元 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 招聘直接成本合计 元 元 44000.00 4400.00 10000.00 10000.00 10000.00 5000.00 5000.00 5000.00 45000.00 4500.00 89000.00 8900.00 10 新员工人均招聘直接成本 新员工入职培训费用 元 新员工因不熟练造成的生产产值损失 新员工因不熟练造成的销售收入损失 新员工入职高层领导时间占用成本 新员工入职直接领导时间占用成本 知识产权、技能流失成本（此项仅供参考） 招聘间接成本合计 元 元 天/元 天/元 元 招聘间接成本（含 培训成本） 元 人均招聘间接成本 元 总招聘成本 元 人员招聘总成本 员工调动数量 人均总招聘成本 元 调动人员数量 人 人事工作人员工资与福利 人事工作人员奖金 元 15000.00 5000.00 2000.00 2000.00 2000.00 26000.00 2600.00 10000.00 15000.00 20000.00 20000.00 10000.00 20000.00 20000.00 10000.00 125000.00 12500.00 151000.00 15100.00 元 工作管理费用（含办公室管理费等） 搬