202X年 月度人力成本分析 这里填写概括内容 月度人力成本总况：概括 类型 项目 人工成本 社保费 住房公积金 其它福利成本 招聘成本 上月费用 20000 37% 10000 19% 11000 23% 1000 9% 2000 4% 5000 9% 10000 19% 10000 21% 0 上月各项费用所占比例 本月费用 12000 25% 6000 13% 4000 67% 9% 3000 6% 本月各项费用所占比例 增减额 -8000 -67% -12% -2000 -67% -3% 费用浮动比例 0% 各项费用所占比例浮动额 4% 2% 202X年 月度人力成本分析 本月人力成本 培训成本 离职成本 合计 5000 9% 2000 4% 54000 100% 48000 100% -6000 -13% 0% 4% 9% 人工成本 社保费 3000 6% 3000 6% 37% 19% 住房公积金 其它福利成本 招聘成本 培训成本 离职成本 -2000 -67% -3% 1000 33% 3% 9% 4% 19% 月度人力成本对比 上月费用 本月费用 浮动比