公司人力成本分析表 项目 A B C 集团合计 一、在岗人数（期初+期末）/2 二、经济效益指标 1、营业收入 2、增加值（纯收入）： 3、成本/费用总额 三、人力成本总额 1、固定工资总额 ①年薪制 ②岗位制 2、变动工资总额 3、其他形式固定补贴（车贴、通讯补贴） 4、社保费用（公司缴纳部分） 5、其他福利费（节假日、误餐、交通车分摊 等） 6、劳保（体检、劳动事故赔偿等） 7、培训费 项目 A B C 集团合计 8、招聘费 9、离职成本（经济补偿、代为通知金等） 四、经济效益指标 1、人事费率（人力成本÷营业收入） 2、人均工资 ①年薪制 ②岗位制 3、人均人力成本（人力成本÷职工数） 4、人力成本含量（人力成本总额÷成本（费 用）总额） 5、劳动分配率（人力成本总额÷增加值（纯 收入） 6、人力成本产出系数（增加值÷人力成本总 额） 7、全员劳动生产效率（增加值÷职工数） 五、人力成本预警 1、高限 项目 A B C 集团合计 ①人事费率最高限额:（备注：固定费用是指 除人力成本以外的其他固定费用） （人力成本×（1-变动费用率）)÷(人力成 本+固定费用) ②劳动分配率最高限度=人力成本占销售收入 的最高限度÷增加值率（增加值率= 增加值 ÷销售收入（营业收入）） 2、适度值比对 ①人事费率最优的适度水平=人力成本×（1- 变动费用率）÷人力成本+固定费用+目标利 ②劳动非赔率最优的适度水平=人力成本占销 售收入的适度水平÷增加值率 最优配置：高人均人工成本，高人工成本投 入产出系数，低人工成本含量 3、欧亿·体育（中国）有限公司竞争 ①劳动分配率或人事费用率<竞争对手（本项 填写离差） ②人均人力资源成本>竞争对手（本项填写离 差） 备注 备注