人力资源管理实用工具——人力资源分析 人员招聘成本分析工具（主要针对人员流动成本，含图表，各季度） 说明：员工流动成本一般包括两大部分，第一部分是有形成本包括分离成本、空缺成本、替换成本和培训成本，第二部分是无形成本包括知识技能的流失、生产 率的下降、组织效率下降、客户的流失、竞争对手增加、品牌信誉的下降、产品质量的下降、商业机会流失等成本。本表格主要列出的是人员招聘成本计算项目 ，属于人员流动成本的重要组成部分。（ 其中关键数值分析已经设置了自动计算公式 ，含有函数公式的单元格，请勿直接输入数据，表格中数据仅供参考；统计 细分项目也可以根据自身需求进行增减，增减过程中应注意函数公式的变化） 项目分类 序号 细分统计分析项目 单位 第1季度 招聘员工数量 1 2 3 4 5 6 7 新聘员工数量 人 元 元 元 元 元 元 10 招聘广告宣传推广费用（含欧亿·体育（中国）有限公司制作） 招聘代理费 2000.00 2000.00 5000.00 20000.00 5000.00 5000.00 场地租金 招聘工作人员工资与福利 招聘工作人员奖金 新员工招聘直接成 本 招聘工作管理费用（含差旅、办公室管理费等） 8 其它直接成本费用 元 5000.00 9 招聘直接成本合计 元 元 44000.00 4400.00 10000.00 10000.00 10000.00 5000.00 5000.00 5000.00 45000.00 4500.00 89000.00 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 新员工人均招聘直接成本 新员工入职培训费用 元 新员工因不熟练造成的生产产值损失 新员工因不熟练造成的销售收入损失 新员工入职高层领导时间占用成本 新员工入职直接领导时间占用成本 知识产权、技能流失成本（此项仅供参考） 招聘间接成本合计 元 元 天/元 天/元 元 新员工招聘间接成 本 元 人均招聘间接成本 元 员工招聘总成本（未扣除可节省成本） 元 20 21 人均招聘总成本（未扣除可节省成本） 元 元 8900.00 可节省的成本（例如新员工工资成本降低、绩效更高 员工招聘总成本 20000.00 ） 22 员工招聘总成本（已扣除可节省成本） 元 69000.00 员工招聘总成本 120000.00 120000.00 100000.00 80000.00 60000.00 40000.00 20000.00 0.00 89000.00 第1季度, 80030.00 , 69000.00 , 27% 第4季度, 24% 第2季度, 66010.00 , 第3季度, 78020.00 , 27% 23% 第1季度 9 招聘直接成本合计 元 第1季度 第2季度 第3季度 第4季度 版权所有： 北京未名潮管理顾问有限公司 动成本，含图表，各季度） 换成本和培训成本，第二部分是无形成本包括知识技能的流失、生产 、商业机会流失等成本。本表格主要列出的是人员招聘成本计算项目 函数公式的单元格，请勿直接输入数据，表格中数据仅供参考；统计 第2季度 第3季度 第4季度 年度合计 15 20 25 70 3000.00 3000.00 5001.00 20001.00 5001.00 5001.00 4000.00 4000.00 5002.00 20002.00 5002.00 5002.00 5000.00 5000.00 5003.00 20003.00 5003.00 5003.00 14000.00 14000.00 20006.00 80006.00 20006.00 20006.00 5001.00 5002.00 5003.00 20006.00 46005.00 3067.00 15000.00 10001.00 10001.00 5001.00 5001.00 5001.00 50005.00 3333.67 96010.00 48010.00 2400.50 50015.00 2000