人力资源管理实用工具——人力资源分析 人员调动成本分析工具（不含离职成本，含图表，各季度） 说明：员工流动成本一般包括两大部分，第一部分是有形成本包括分离成本、空缺成本、替换成本和培训成本，第二部分是无形成本包括知识技能的流失、生 产率的下降、组织效率下降、客户的流失、竞争对手增加、品牌信誉的下降、产品质量的下降、商业机会流失等成本。本表格主要列出的是人员调动成本计算 项目，属于人员流动成本的重要组成部分。（ 其中关键数值分析已经设置了自动计算公式 ，含有函数公式的单元格，请勿直接输入数据，表格中数据仅供参考 ；统计细分项目也可以根据自身需求进行增减，增减过程中应注意函数公式的变化） 项目分类 序号 细分统计分析项目 单位 第1季度 员工调动数量 1 2 调动人员数量 人 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 天 天 元 元 元 10 人事工作人员工资与福利 15000.00 5000.00 3 人事工作人员奖金 4 工作管理费用（含办公室管理费等） 搬家调迁费用 2000.00 人员调动直接成本 5 2000.00 6 其它直接成本费用 2000.00 7 人员调动直接成本合计 26000.00 2600.00 8 人均人员调动直接成本 9 人员调动培训费用/培训时间成本 调动因不熟练造成的生产产值损失 调动因不熟练造成的销售收入损失 调动产生的知识产权流失损失 调动产生的技能流失损失 10000.00 15000.00 20000.00 20000.00 10000.00 20000.00 20000.00 10000.00 125000.00 12500.00 151000.00 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 人员调动间接成本 调动产生的组织效率下降损失（或其它损失） 人员调动高层领导时间占用成本 人员调动直接领导时间占用成本 人员调动间接成本合计 人均人员调动间接成本 人员调动总成本（未扣除可节省成本） 20 21 人均人员调动总成本（未扣除可节省成本） 元 元 15100.00 20000.00 可节省的成本（例如新员工工资成本降低、绩效更高 人员调动总成本 ） 22 人员调动总成本（已扣除可节省成本） 元 131000.00 人员调动总成本 200000.00 200000.00 180000.00 160000.00 140000.00 120000.00 100000.00 80000.00 60000.00 40000.00 20000.00 0.00 151000.00 第1季度, 131000.00 , 23% 第4季度, 151033.00 , 27% 第2季度, 131011.00 , 23% 第3季度, 146022.00 , 26% 第1季度 7 人员调动直接成 19 人员调动总成本 第1季度 第2季度 第3季度 第4季度 版权所有： 北京未名潮管理顾问有限公司 本，含图表，各季度） 换成本和培训成本，第二部分是无形成本包括知识技能的流失、生 降、商业机会流失等成本。本表格主要列出的是人员调动成本计算 含有函数公式的单元格，请勿直接输入数据，表格中数据仅供参考 第2季度 第3季度 第4季度 年度合计 12 10 12 44 20000.00 5001.00 25000.00 5002.00 30000.00 5003.00 90000.00 20006.00 8006.00 2001.00 2002.00 2003.00 2001.00 2002.00 2003.00 8006.00 2001.00 2002.00 2003.00 8006.00 31004.00 2583.67 36008.00 3600.80 41012.00 3417.67 134024.00 3046.00 15000.00 15001.00 20001.00 20001.00 10001.00 20001.00 20001.00 10001.