一级流程编号 二级流程编号 三级流程编号 主责部门名称 流程责任人 CPM CPM.02 CPM.02.04 一级流程名称 二级流程名称 三级流程名称 资金活动 投资管理 投资项目后评价与责任追究 目标编号 控制目标 风险编号 风险描述 未建立健全后评估制度，可 能造成项目后评估工作无据 可依，影响后评估的质量。 建立投资项目后评估制度， 规范投资后评估程序。 T00 R00 未建立健全后评估机制，可 能造成项目质量缺乏适当评 估，难以指导日后投资项目 开展。 建立健全后评估机制，确保 对日后投资项目的开展具有 指导性。 T01 R01 控制措施编号 控制措施 缺陷编号 缺陷描述