方太产品线KPI管理表 序号 KPI指标名称 指标类别 衡量目的 衡量尺度/计算公式 数据提供 统计周期 考核周期 关联责任部门 备注 衡量研发对公司销售的促 进作用 公司实际销售额/计划销售财务部1公司销售计划完成率 财务 月度 年度 所有业务部门 额 促使不断提高产品研发效 率，尽量开发出盈利能力 高的产品2 毛利率 财务 毛利/销售收入 财务部 月度 年度 生产部,技术中心 促使提高研发成果，扩大 新产品销售业绩 新产品销售额/所有产品销财务部 市场部，销售部， 技术中心3 4 新产品销售比例 部门预算执行率 财务 财务 月度 月度 年度 年度 售额 促进严格执行预算 实际费用/预算费用 财务 促使提高研发成果，扩大 新产品销售业绩 当年新产品（指上市1年或财务部 1年半的产品）的销售额 市场部，销售部， 技术中心5 67 新产品销售额 财务 月度 月度 年度 年度 年度 年度 衡量研发对市场的促进作 用 公司售出台数/目标市场的 第三方调查 市场部，销售部， 技术中心 目标市场占有率 新产品上市成功率 客户 监测的售出的总台数 促使不断提高研发成功比 例 当年成功上市的新产品数/研发部 组织与流程 市场部，技术中心 当年所有上市的新产品数 维修是指安装不 超过一年的产品 的维修 提高开发水平，降低设计 导致的问题8 9 市场不良率 组织与流程 组织与流程 当年维修次数/当年销售量服务物流部 月度 月度 年度 年度 生产部，品质部 提高开发水平，降低设计 导致的问题 上市8个月新品的维修台数 服务物流部 新产品百台维修率 技术中心，生产部 /新品发货数 上市周期是指从 产品立项到第一 批产品上市销售 的时间间隔 促使缩短研发周期，提高 研发效率 10 TTM 组织与流程 各产品平均上市周期 研发部 月度 年度 技术中心 提高开发水平，降低设计 导致的问题 年度内由于设计引起的工 程更改单的次数 11 12 13 设计引起的ECN的数量 组织与流程 组织与流程 组织与流程 生产部 研发部 生产部 季度 年度 月度 技术中心 技术中心 技术中心 仅作为监测指标 每百万元研发经费支持的成功项 目数 及时淘汰不成功项目，提 高研发经费试用效率 当年成功项目数/当年研发 经费（以百万元为单位） 不定 年度 关注产品的可制造性，降 低产品生产成本 制造部门对新产品可制造 性的评分 可制造性评价 前工序（电脑板、冲制、喷涂）在装配生产线上发 生的不良数/生产数量 提高研发质量，降低设计 导致的生产问题 14 装配前工序不良率 组织与流程 生产部 月度 年度 技术中心