方太采购部 KPI 管理表 数据提供部数据提供周 关联责任部 备注 门 序号 KPI 指标类别 衡量方法/计算公式 统计口径 考核周期 门/职位 期1预算执行率 财务 促进严格执行预算 实际费用/预算费用 价格：还原结算价格；生产 量：型号别实际生产量；预财务 算成本：公司PDT项目指标 财务 每月 季度 累加（价格*生产量）/ 预算成本*生产量2 34 采购成本率 财务 每月 每月 季度 季度 季度 PDT 材料入库不合 格率 组织与流程 组织与流程 不合格批数/检验批数 按相关规则文件 品质部 品质 品质 材料当年市场 不良率 材料不良发现次数/当年安装不超过一年，市场维修 物流服务部每月 销售台数 判定为材料不良的数量； 生产成本：包括采购金额+人 材料库存周转 率 当期销售的生产成本/（工费+制造费；库存：库存金 期初库存+期末库存）/2额（材料为采购费，其他为 生产成本）5 组织与流程 财务 每月 每月 季度 生产计划 PDT 开发采购准时到位的材 料品种数/开发采购材料准时到位：按PDT计划进度 品种数 新产品开发采 购准时率6 7 组织与流程 学习与成长 PDT 季度 季度 绩效管理系统 推行的有效性 促进公司各部门提高绩 效管理水平 绩效计划完成及时率，绩效 考核及时完成率。 人力资源部季度 部门组织健康 度 促进提高管理水平和组 织有效性8 9 学习与成长 学习与成长 问卷调查 人力资源部半年 人力资源部月度 年度 月度 部门惋惜人才 流失率 促进降低部门人才流失 率 年度内部门流失的惋惜人才 数/总惋惜人才数