方太部门KPI管理表-----部门：产品线 序 号 KPI指标名称 指标类别 衡量目的 衡量尺度/计算公式 数据提供 数据审查 统计周期 考核周期 关联责任部门 衡量研发对公司销售的促 进作用 公司实际销售额/计划销售财务部1公司销售计划完成率 财务 月度 年度 额 促使不断提高产品研发效 率，尽量开发出盈利能力 高的产品2 毛利率 财务 毛利/销售收入 财务部 月度 年度 衡量研发对市场的促进作 用 促使提高研发成果，扩大 新产品销售业绩 公司售出台数/目标市场的 监测的售出的总台数3 4 目标市场占有率 新产品销售比例 财务 财务 第三方调查 月度 月度 年度 年度 市场部，销售部 市场部，销售部 新产品销售额/所有产品销财务部 售额 促使提高研发成果，扩大 新产品销售业绩 当年新产品（指上市1年或财务部 1年半的产品）的销售额5 6 新产品销售额 财务 月度 年度 年度 年度 促使不断提高研发成功比 例 当年成功上市的新产品数/研发部 新产品上市成功率 组织与流程 当年所有上市的新产品数 提高开发水平，降低设计 导致的问题 提高开发水平，降低设计 导致的问题7 8 市场不良率 组织与流程 组织与流程 当年维修次数/当年销售量服务物流部 月度 月度 年度 年度 上市8个月新品的维修台数 服务物流部 新产品百台维修率 /新品发货数 促使缩短研发周期，提高 研发效率9 TTM 组织与流程 组织与流程 组织与流程 组织与流程 各产品平均上市周期 研发部 生产部 研发部 生产部 月度 季度 年度 月度 年度 提高开发水平，降低设计 导致的问题 年度内由于设计引起的工 程更改单的次数 10 11 12 设计引起的ECN的数量 每百万元研发经费支持的成功项 目数 及时淘汰不成功项目，提 高研发经费试用效率 当年成功项目数/当年研发 经费（以百万元为单位） 不定 年度 关注产品的可制造性，降 低产品生产成本 制造部门对新产品可制造 性的评分 可制造性评价 前工序（电脑板、冲制、喷涂）在装配生产线上发 生的不良数/生产数量 提高研发质量，降低设计 导致的生产问题 13 装配前工序不良率 组织与流程 生产部 月度 年度 备注 仅作为监测指标 方太部门KPI管理表-----部门：技术中心 序号 KPI指标名称 指标类别 衡量目的 衡量尺度/计算公式 数据提供 数据审查 统计周期 考核周期 关联责任部门 衡量研发对公司销售的促进 作用 公司实际销售额/计划销售 额1公司销售计划完成率 财务 财务部 月度 年度 促使不断提高产品研发效率 ，尽量开发出盈利能力高的 产品2 毛利率 财务 毛利/销售收入 财务部 月度 年度 公司售出台数/目标市场的 监测的售出的总台数 新产品销售额/所有产品销 售额3 45 6 目标市场占有率 新产品销售比例 市场不良率 财务 衡量研发对市场的促进作用 第三方调查 财务部 月度 月度 月度 月度 年度 年度 年度 年度 市场部，销售部 市场部，销售部 促使提高研发成果，扩大新 产品销售业绩 提高开发水平，降低设计导 致的问题 提高开发水平，降低设计导 致的问题 财务 组织与流程 组织与流程 当年维修次数/当年销售量 服务物流部 服务物流部 上市8个月新品的维修台数/ 新品发货数 新产品百台维修率 促使缩短研发周期，提高研 发效率7 TTM 组织与流程 各产品平均上市周期 研发部 月度 年度 每百万元研发经费支持的成功项 目数 及时淘汰不成功项目，提高 研发经费试用效率 当年成功项目数/当年研发 经费（以百万元为单位）8 9 组织与流程 组织与流程 研发部 生产部 年度 月度 不定 年度 关注产品的可制造性，降低 产品生产成本 制造部门对新产品可制造性 的评分 可制造性评价 在线产品的技术支持（包括制造 和市场）满意度 促使不断提高对生产和市场 的服务质量 问卷调查（服务的及时性， 问题解决程度，态度） 10 11 12 客户 生产部，市场部 产品线 半年 半年 月度 年度 年度 年度 促使不断提高对产品线的支 持力度 对产品线的支持满意度 装配前工序不良率 客户 由产品线进行评分 前工序（电脑板、冲制、喷 涂）在装配生产线上发生的生产部 不良数/生产数量 提高研发质量，降