方太集成厨房事业部KPI管理表 关联责任部 门 序号 KPI指标 指标类别 财务 衡量目的 衡量尺度/计算公式 数据提供 财务部 统计周期考核周期 衡量事业部业绩，完成 公司下达任务1 2销售额 回款率 发票金额 月度 月度 年度 年度 不断提高回款比例，减 少坏帐损失 财务 回款额/发票金额 财务部3 45 67 销售成本 利润率 财务 财务 财务 财务 财务 促使不断降低制造成本制造成本 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 月度 月度 月度 月度 月度 年度 年度 年度 年度 年度 促使不断提高经营运作 利润/销售额 效率 开拓新市场，达成董事 会要求目标 出口销售额 利润额 出口销售金额 促使不断提高经营运作 效果 当年净利润 促使不断提高经营运作 效果 净现金流量 现金流入－现金流出 所在市场的认知度（认知度 调查） 了解市场认知度，提高 市场认知度8 9 客户 客户 问卷调查 集成厨房事业部半年 集成厨房事业部月度 年度 年度 促使不断提高顾客满意 度 一次安装成功率 一次安装成功数/总安装数 提高交付及时率，提高 顾客满意度 10 产品平均交付及时率 客户 及时交付产品数/总交付数 集成厨房事业部月度 集成厨房事业部月度 年度 11 12 13 瑕疵率（PPM） 组织健康度 流程 不断提高产品质量 百万单柜中的瑕疵数 问卷调查 年度 年度 年度 促使不断提高组织建设 能力 学习与成长 学习与成长 人力资源部 人力资源部 人力资源部 半年 半年 月度 惋惜流失率 促使不断降低人才流失数惋惜人才流失数/惋惜人才总 促使不断提高员工能力实际掌握技能数/计划掌握技 和组织能力 14 15 技能矩阵实现率 学习与成长 学习与成长 年度 年度 能数 促进公司各部门提高绩绩效计划完成及时率，绩效考 效管理水平 绩效管理系统推行的有效性 人力资源部 每季 核及时完成率。 备注 及时：在客户 要求的＋一天 内