方太海外事业部KPI管理表 序 号 统计周 期 关联责任 部门 KPI指标名称 销售额 指标类别 财务 衡量目的 衡量尺度/计算公式 数据提供 财务部 考核周期 年度1衡量公司海外销售业绩 促进提高成本控制能力 本年度销售回款额 月度 （销售收入－销售成本）/销售 收入 生产部， 采购部2 毛利率 财务 财务部 月度 年度 产品成本（成本比较优势 ） 强调产品与国外同类产品的价本公司产品成本/国外同类产品 采购部， 生产部3 45 财务 财务部 财务部 财务部 月度 月度 月度 年度 年度 年度 格优势 价格 预算执行率 组织与流程促进提高预算管理水平 实际成本费用/预算成本费用 促进新产品开发，保证持续增 新产品销售比例 财务 长 新产品销售额/产品总销售额6 7 产品的符合性 客户 客户 强调产品满足目标市场需求 促进提高产品质量 单个产品的销售额 海外事业部月度 海外事业部月度 年度 年度 生产部 品质部 保修期内故障率 故障台数/销售台数 订单执行及时率（订单及 时完成率） 生产部， 采购部8 组织与流程促进不断提高客户满意水平 及时交货合同数/所有合同数 海外事业部月度 年度9 新产品开发平均周期 组织与流程促进提高产品开发速度 不同产品开发周期的平均数 海外事业部半年 年度 10单个客户平均销量 11人均销售额 组织与流程提高客户质量 总销量/客户数 财务部 财务部 月度 月度 年度 年度 组织与流程促进提高劳动效率 销售额/海外事业部人数 绩效管理系统推行的有效 促进公司各部门提高绩效管理绩效计划完成及时率，绩效考 人力资源部每季 人力资源部半年 人力资源部月度 12 性 学习与成长 学习与成长 年度 年度 年度 水平 促进提高管理水平和组织有效 性 核及时完成率。 问卷调查 13部门组织健康度 年度内部门流失的惋惜人才数/ 总惋惜人才数 14部门惋惜人才流失率 学习与成长促进降低部门人才流失率 备注 开发周期：从 立项到第一次 批量交付的时 间 作为监测指标