方太投资部KPI管理表 衡量尺度/计算公式 序 号1关联责 任部门 KPI指标名称 指标类别 衡量目的 数据提供 统计周期 考核周期 备注 预算执行率 财务 严格执行预算 实际费用/预算费用 财务部 季度 年度 有投资项 目时才考 核2 投资回报率 财务 促进不断提高投资回报率 投资收益/投资金额 财务部 年度 年度 工业园建设进度计划完成 率 质量是否达到合同约定标 准（质检站检查） 促进不断提高项目计划完成已完成项目阶段数/计划3 45 67 8 组织与流程 组织与流程 组织与流程 学习与成长 学习与成长 投资部 质检站 投资部 季度 年度 比例 完成阶段数 优选供应商，配合外部机构 做好质量监督 根据项目进根据项目进 度 根据项目进根据项目进 度 项目完成 时才考核 质检站检查结果 度 促进不断提高项目计划完成已完成项目阶段数/计划 上市进度计划完成率 比例 完成阶段数 度 绩效管理系统推行的有效 性 促进公司各部门提高绩效管绩效计划完成及时率，绩 人力资源部每季 人力资源部半年 人力资源部月度 年度 理水平 促进提高管理水平和组织有 效性 效考核及时完成率。 问卷调查 部门组织健康度 年度 年度 年度内部门流失的惋惜人 才数/总惋惜人才数 部门惋惜人才流失率 学习与成长促进降低部门人才流失率