徐州财务主管岗位月度绩效考核表
姓 名：
 高文军
直属领导：
 分公司总经理
考核期：
2008年05月
类型
目标/指标
（量化/细化）
权重
配分
完成实绩
数据来源
自评
子公司
考评（60%）
母公司
考评（40%）
人力资源部核算
结果目标
1、销售额目标
5%
目标7397.37万元,实际4454.13万元,完成率60.21%
SAP系统
3.04%
3.04%
2、生产毛利目标
5%
目标813.71万元,实际499.61万元,完成率61.40%
SAP系统
3.28%
3.28%
3、维修费用控制指标
5%
目标2元/吨,实际1.62元/吨,完成率119%
SAP系统
5.95%
5.95%
4、项目费用控制指标
5%
目标38.54万元,实际20.67万元,完成率146.37%
SAP系统
7.32%
7.32%
5、吨肥制造费用
10%
目标48.61元/吨,实际48.71/吨,完成率99.79%
SAP系统
9.90%
9.90%
6、原材料成本下降
10%
目标0.25元/吨,实际-0.08元/吨,完成率-32%
SAP系统
0%
0%
7、存货资金周转天数
10%
目标20天,实19.25天,完成率103.75%
SAP系统
10.38%
10.38%
8、执行月资金计划
10%
目标334.10万元,实际257.19万元,完成123.02率%
SAP系统
12.30%
12.30%
小计
60%
52.17%
52.17%
过程指标
9、财务报告及财务分析
20 内部邮件
22
22
10、财务数据准确率
15
直属领导
15
15
11、月度定期盘点工作
15
盘点表
17
15
12、废旧材料监控处理5 物流/储运室5 5
13、财务保密性工作5 各科室等5 5
14、学习创新PK
10 人事办
10 10 15.月度重点性工作完成率
15
人事办等
16
16
小计
85分
90分
88分
直属领导沟通意见：
自评签名
考评签名
审核签名
核算签名
子公司
母公司
子公司
母公司
高文军2008-6-18
潘有理
2008-6-21
陈军宏
08/06/18