测 量 事 项 确 认 表
测量月份：5月
序号
测量事项
受测量
部门
测量部门/
测量员
测量结果
完成率%
1、销售目标
销售额7397.37万元
所有部门
SAP系统数据（财务室）
4454.13万元
60.21%
2、毛利润目标
毛利润目标813.71万元
总经理、总助、生产、储运、财务主管
SAP系统数据（财务室）
499.61万元
61.40%
3、质量目标
3.1、产品质量合格率≥98%
总经理、总助、生产室—车间—班组
质控室
3.2、质量原因退货0吨
总经理、总助、生产室—车间—班组、质控室、物流室、储运室（按退货因素分清责任）
质控室
物流室
退货0吨
100%
3.3、市场质量信息反馈（质量属实0次）
总经理、总助、生产室—车间—班组
质控室
3.4、市场产品质量满意度≥85%
总经理、总助、生产室—车间—班组、质控室
质控室
3.5装/运/卸货：脏、破包率均≤0.1%
总助、储运室
质控室
4、成本下
降目标
4.1、原材料成本下降：0.25%
总经理、总助、财务主管、生产室—车间—班组
SAP系统数据（财务室）
节约-25991.96元,
成本下降-0.08%%
-32%
4.2、吨肥变动制造费用：不超定额成本（修理费:元/吨、电:度/吨、蒸汽耗:/吨、人工费用:元/吨）目标48.61
总经理、总助、财务主管、生产室—车间—班组
SAP系统数据（财务室）
吨肥成本48.71元,对比下降-0.1元
99.79%
4.3、吨蒸汽制造成本：不超定额（电：8度/吨，煤：140公斤/吨，水+维修费用：2元/吨）目标：123.56元。
总经理、总助、生产室—车间—班组
SAP系统数据（财务室）
吨汽成本141.89元,对比下降-18.33元
85.17%
4.4、养分含量达成率：内控达标率100%
总经理、总助、生产室—车间—班组
质控室
5、销售计划准确率
5.1、产能及销售需求满足率
物流室
物流室
实际生产量10050.935吨，实际销售量10814.2吨，计划准确率107.59% 。
107.59%
5.2、生产计划安排准确率100%
总经理、总助、物流室、生产室
物流室
实际生产量10050.935吨，实际销售量10814.2吨，计划准确率100.00% 。
107.59%
5.3、运输完成率≥95%
总经理、物流室、储运室
物流室
实际销售量10814.2吨， 月销售计划18342吨， 完成58.96%。
62.06%
5.4、车皮计划：满足率≥95%
总经理、物流室
物流室
(含东莞东)现批复车76个,实际发车75个(含东莞东)，车皮计划满足率为98.68%。
103.87%
6、物控及物流成本
6.1、原料满足生产95%；包装袋满足100%；关键配件满足库存。
物流室
生产系统
原料满足生产100% ，完成率100%；
因包装袋未及时到影响生产72小时，包装袋满足90.32%；
关键配件库存满足率90%。
93.44%
6.2、因客户指定购买某一生产基地产品而超过最优运转成本
总助、物流室、生产室
物流部
没有发生产超成本运转,完成率100%
100%
7、劳动生产率
7.1、班产量达标率≥80% 目标班产量：高塔450吨,好阳光110吨，蓝肥135吨。
总经理、总助、生产室、储运室
财务室
生产61班次，达标班5个,达标率8.20%
10.25%
7.2、人均产量达标率≥90%目标；人均班产量：高塔: 8 吨/班.人，好阳光4.5吨/班.人，蓝肥5.5吨/班.人
总经理、总助、生产室、储运室
人均产量4.01吨，达标率66.83%
74.25%
7.3、人均装卸车数量达标率≥85%（人均装卸车目标数量30吨）
总经理、总助、生产室、储运室
人均装卸车数量9.29吨，标标