徐州生产总助岗位月度绩效考核表
姓名： 刘克学 直接主管：总经理 考核期：2008年4月份
类型
目标/指标量化
权重/
配分
完成实绩
数据/信
息来源
个人自
评结果
领导考
核结果
结果
目标
1、销售额目标：7.68亿
10%
实际完成5765.96万元，完成率为75.49%
SAP系统数据(财务室)
10.55%
2、毛利润目标：8448万元
3%
实际完成579.54万元，完成比率为68.98%
SAP系统数据(财务室)
2.88%
3、质量目标：
3.1、产品质量合格率≥98%
3.2、质量原因退货0吨
3.3、市场质量信息反馈
3.4、市场产品质量满意度≥85%
3.5装/运/卸货：脏、破包率均≤0.1%
4%
3%
4%
3%
3%
小计：
17%
3.1内控合格率: 96.93%,完成率98.91%
3.2产品质量退货率0吨
3.3产品质量市场未统计满意度为89.33%完成率为105.09%
3.4投诉2次
3.5脏、破包率0.06%完成率为140%
质控室
物流室
质控部
市场部
质控室
3.56%
3%
4%
2.7%
4.2
4、成本下降目标：
4.1、原材料成本下降：0.25%
4.2、吨肥变动制造费用：不超定额（包括修理费、水电耗、蒸汽耗、煤耗、人工费用）
4.3、吨蒸汽制造成本：不超定额（电：8度/吨，煤：140公斤/吨，水+维修费用：2元/吨）
4.4、养分含量达成率：内控达标率100%
5%
4%
4%
4%
小计：
17%
1． 节约139643.75元,成本下降0.29%，完成率116%
2．吨肥成本45.01元,对比下降0.97元，完成率102.11%
3．吨汽成本122.57元,对比下降-3.82元，完成率96.33%
4．目标：27370实绩：46302.55
达成率：30.83%．完成率30.83%
SAP系统数据(财务室)
质检报告
5.8%
4.84%
3.27%0 5、生产计划安排准确率100%
5%
实际销量12295.7吨,实际生产量15082.455吨；计划准确率122.66% 。
物流部
6.13%
6、劳动生产率：
6.1、班产量达标率≥80% 目标班产量：高塔450吨,好阳光110吨，蓝肥135吨，桉树肥85吨。
6.2、人均产量达标率%≥90%目标；人均班产量：高塔: 8 吨/班.人，好阳光4.5吨/班.人，蓝肥5.5吨/班.人，桉树肥3.5吨/班.人
6.3、人均装卸车数量达标率≥85%（人均装卸车目标数量30吨）
6%
6%
6%
小计：
18%
1、生产76班次，达标班2个,达标率2.63%
2、人均产量3.79吨，达标率51%完成率为56.67%
3、人均日装卸量9.6吨,达标率32%达标率为37.65%
财务室
00 0 小计
70%
50.93%
过程
指标
7、月度重点性工作完成率≥95%；
每月三项重点性工作目标完成PK竞赛。
15分
完成100%
人事行政办
15分
8、培训管理
15分
公司层面：8小时/月.人
科室层面：11小时/月.人
工人层面：13小时/月.人
人事行政办
17分
9、对市场的响应速度：达到分类指标
10分
信息处理100%
物流室
10分
10、制度/流程优化
10分
4月份共优化流程11个,完成100%
人事行政办
10分
11、学习创新
11.1每月提供创新案例或合理化建议三条以上，每半月组织创新评比，岗位创新PK竞赛。
11.2、新产品开发（新产品销售额占总销售额的30%）
15分
1．创新与合理化建议共117条完成200%
2．新产品开发6个,占销售量的30%完成100%。
人事行政办
17分
12、物控及物流成本
10分
按要求完成100%
物流室
10分
13、保密管理
10分
无投诉和泻漏
人事行政办
10分
小计
30%（85分