徐州总经理岗位月度绩效考核表
姓名：潘有理 直接主管：董事长 考核期：2008年5份
类型
目标/指标量化
权重/
配分
完成实绩
数据/信
息来源
个人自
评结果
领导考
核结果
结果
目标
1、销售额目标：7397.37万元
18%
实绩：4454.13万元
完成率为：60.21%
SAP系统数据(财务室)
10.95%
2、毛利润目标：813.71万元
4%
实际完成：499.61万元
完成率：61.40%
SAP系统数据(财务室)
2.62%
3、质量目标：
3.1、产品质量合格率≥98%
3.2、质量原因退货0吨
3.3、市场质量信息反馈
3.4、市场产品质量满意度≥85%
4%
4%
4%
3%
3.1、产品质量合格率96.10%，完成率98.06%
3.2、质量退货0吨，完成率100% 。
3.3、市场质量信息反馈0次。
3.4、满意度86.88%，完成率102.21%。
质控室
物流室
市场质询会
3.61%
4%
4%
3.07%
小计:
14.68%
4、成本下降目标：
4.1、原材料成本下降：0.25%
4.2、吨肥制造费用：不超定额（含修理费、水电耗、蒸汽耗、煤耗、人工费用）目标48.61元。
4.3、吨蒸汽制造成本：不超定额（电：8度/吨，煤：140公斤/吨，水+维修费用：2元/吨），目标123.56元。
4.4、养分含量达成率：内控达标率100%
3%
3%
2%
2%
4、1成本节约-25991.96元,,成本下降-0.08%，完成率-32%。
4.2、吨肥费用实际48.71元，完成率99.79%。
4.3、吨蒸汽成本实际：141.89元/吨 完成率85.17%。
4.4、目标24595，实际38135.15完成率44.95%。
SAP系统数据(财务室)
质检报告
0%
2.97%
0.52%
0%
小计:
3.49%
5、销售计划准确率：
5.1、生产安排准确率100%
5.2、运输量完成准确率≥95%
5.3、车皮计划满足率≥95%
2%
3%
5%
5.1实际生产量10050.935吨，实际销售量10814.2吨，计划准确率107.59% ，完成率107.59%.
5.2实际销售量10814.2吨， 月销售计划18342吨， 达标率58.96%，完成率62.06%。
5.3批复车皮76个，实际发车75个，车皮计划满足率为98.68%，完成率103.87%。
物流部
2.15%
0%
5.19%
小计：
7.34%
6、劳动生产率：
6.1、班产量达标率≥80% 目标班产量：高塔450吨,好阳光110吨，蓝肥135吨，桉树肥85吨。
6.2、人均产量达标率%≥90%目标；人均班产量：高塔: 8 吨/班.人，好阳光4.5吨/班.人，蓝肥5.5吨/班.人，桉树肥3.5吨/班.人
6.3、人均装卸车数量达标率≥85%（人均装卸车目标数量30吨）
4%
3%
3%
6.1班产量达标率8.20%，完成率10.25%。（共61个班次，达标5个）
6.2人均产量达标率66.83%，完成率74.25%。(人均班产量4.01吨)
6.3人均装卸车数量达标率30.97%，完成率36.43%。（人均装卸车9.29吨）
财务室
0%
0.64%
0%
小计：
0.64%
7、对外关系协调
3%
二期工程供电设施安装外协。
2、 扩建征地和铁路运输外协。
人事行政办
6%
小计
70%
45.72%49%
保底
过程
指标
8月度重点性工作完成率≥95%；
每月三项重点性工作目标完成PK竞赛。
15分
月度重点工作完成率95%，科室月度重点性工作半月PK竞赛。
人事行政办
15
9、对市场的响应速度：12小时内的快速处理和反馈（从接到信息开始）
15分
较规定时限提前时间并按要求处理或反馈。
物流室
16
10、制度/流程优化：1个以上
15分
按要求及时限完成
人事行政