一级流程编号 二级流程编号 三级流程编号 主责部门名称 流程责任人 OPM OPM.01 OPM.01.02 一级流程名称 二级流程名称 三级流程名称 经营管理 经营计划管理 年度经营计划执行与分析流程 目标编号 控制目标 风险编号 风险描述 经营计划未定期进行执行情 况汇总统计，无法落实计划 进展并及时调整。 R01 经营计划执行情况未通过正 式、有效渠道在企业内部进 行传递、交流，可能导致无 法及时、有效发现和解决相 关管理问题，影响企业高效 运行。 确保公司各管理层级准确了 解和掌握年度经营计划执行 情况，及时、准确发现并妥 善解决相关问题。 R02 R03 T01 经营计划出现异常情况时， 相关部门未及时查明原因， 未提出有效的解决办法，可 能导致经营计划管理失效。 未能就经营计划的执行情况 进行定期评估，无法及时获 知经营计划执行中出现的偏 差并进行调整，导致经营计 划不符合公司实际经营情况 。 经营计划完成情况未与绩效 考核挂钩，导致缺乏明确约 束，经营目标无法撒准确实 现。 R04 R05 确保经营计划的执行情况得 到有效的监督与评价。 T02 程 控制措施编号 控制措施 缺陷编号 缺陷描述