一级流程编号 二级流程编号 三级流程编号 主责部门名称 流程责任人 STM STM.02 STM.02.01 一级流程名称 二级流程名称 三级流程名称 发展战略管理 战略实施 年度战略目标分解与实施流程 目标编号 控制目标 风险编号 风险描述 未及时制定或下发中长期战 略规划分解与实施相关制度 ，或者制度不完善、操作性 不强，可能导致中长期战略 规划的分解与实施程序缺少 规范、有效的操作指引。 未对企业中长期战略规划进 行合理、有效的逐级分解和 落实，可能影响战略规划执 行效果，导致战略目标实现 受阻。 制定下发了中长期战略规划 分解与实施相关制度，并且 能够合理指导中长期战略规 划分解与实施相关程序和活 动。 T00 R00 确保对企业中长期战略规划 目标进行合理、有效的逐级 分解、落实，保障战略规划 有效实施。 T01 R01 程 控制措施编号 控制措施 缺陷编号 缺陷描述