分部门人力成本分析图表 人力成本 人力成本 部门名称 总成本 行政部 企管部 财务部 市场部 采购部 生产部 研发部 人事部 技术部 后勤部 基建部 物流部 合计 496 303 354 373 490 309 325 461 477 353 442 471 4854 245 212 203 221 229 222 192 211 185 212 182 231 2545 49% 70% 57% 59% 47% 72% 59% 46% 39% 60% 41% 49% 52% 人力成本占比 人力成本占比=人力成本总额 /公司总成本 人力成本效率=公司总营业额/人力成本总额 人力成本利润率=公司利润率/人力成本 全员劳动生产率=公司总营业额/公司年度人数 [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANG [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CE 行政部企管部财务部市场部采购部生产部研发部人事部技术部后勤部 人力成本利润率对比 215 198 191 165 149 136 124 104 59 59 行政部企管部财务部市场部采购部生产部研发部人事部技术部后勤部 部门人力成本分析图表 人力成本 人力成本 总营业额 利润 人数 641 759 631 737 624 748 691 722 670 668 709 766 8366 262 358 311 333 272 337 360 342 362 315 390 332 329 145 456 277 364 134 439 366 261 193 315 267 295 3512 59 32 39 35 42 34 32 38 32 42 49 47 42 464 215 136 165 59 198 191 124 104 149 147 128 138 人力成本效率对比 行政部 262 358 360 财务部 采购部 研发部 技术部 基建部 311 333 272 337 GE] CELLRANGE] 342 362 315 基建部物流部 332 人力成本利润率对比 全员劳动生产率对比 2338 2256 2003 1946 1803 1835 1818 1755 1595 1363 147 128 基建部物流部 行政部企管部财务部市场部采购部生产部研发部人事部技术部后勤部 全员劳动 2003 1946 1803 1755 1835 2338 1818 2256 1595 1363 1509 1824 1803 8 0 2 390 1824 1509 3 部基建部物流部