利润预算汇总（单位：万元） 城 市 产值收入总 额 设计费毛内材毛利 折扣总额成本总额费用总额税金总额 年度 利总额 总额 2010年上半年实际 358.77 575.72 934.49 49.28 66.75 204.94 333.78 538.72 117.01 134.14 251.15 10.22 18.08 28.30 7.85 12.33 20.18 1.53 济南 2010年下半年计划 2010年合计 2.27 3.80 116.03 万元） 单位：万元 家居其他 净收入总 额 分摊集团 费用前利 润总额 其他收支 净额 分摊集团分摊后净 费用总额利润总额 所得税 净利润率 0.39 0.20 0.59 2.98 3.30 6.28 - -9.93 40.07 30.14 15.00 15.00 30.00 -24.93 25.07 0.14 -7% 4% 1.00 1.00 0% 2010年下半年经营计划标准表格 主要经营指标分解 填制单位：济南元洲装饰有限责任公 单位：万元 2010年上半 2010年下半 项目 2010年合计 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年实际 323.88 282.97 40.73 0.18 年计划 500.63 445.00 55.63 0.00 主营业务收入 824.51 727.97 96.36 0.18 101.55 7.06 7.42 446.30 446.30 0.00 30.26 3.80 69.75 62.00 7.75 0.00 8.06 0.62 0.62 37.82 37.82 0.00 2.54 0.22 1.72 0.60 22.98 5.38 8.28 6.83 -0.01 2.50 2.21 -0.02 10.46 0.00 8.68 0.00 0.99 0.55 0.44 0.30 0.48 80.21 9.30 46.50 2.54 23.97 2.52 0.46 59.63 100.13 120.38 89.00 107.00 79.88 71.00 8.88 0.00 9.23 0.71 0.71 43.31 43.31 0.00 2.67 0.18 1.97 0.52 24.28 7.09 7.29 7.41 -0.01 2.50 2.53 1.78 11.98 0.00 9.94 0.05 1.05 0.55 0.50 0.35 0.68 91.86 10.65 53.25 2.72 25.33 2.88 2.46 70.88 63.00 7.88 0.00 8.19 0.63 0.63 38.43 38.43 0.00 2.88 0.61 1.75 0.52 22.02 5.46 7.18 6.89 -0.01 2.50 2.26 1.59 10.63 0.00 8.82 0.05 1.00 0.55 0.45 0.31 0.55 81.51 9.45 47.25 2.93 23.02 2.57 2.14 其中：工程基础报价收入 管理费收入 税金及其他收入 减：优惠折扣 减：预估返现 减：优惠赠券 53.00 6.63 0.00 6.89 0.53 0.53 32.33 32.33 0.00 2.23 0.19 1.47 0.57 21.90 5.67 7.46 6.28 -0.01 2.50 1.89 -2.22 8.94 0.00 7.42 0.00 0.93 0.55 0.38 0.26 0.33 11.13 0.00 11.57 0.89 0.89 54.29 54.29 0.00 3.85 0.81 2.47 0.57 24.57 6.51 5.26 10.31 -0.01 2.50 3.19 8.57 15.02 0.00 12.47 0.05 1.20 0.57 0.63 0.44 0.96 13.38 0.00 13.91 1.07 1.07 65.27 65.27 0.00 3.74 0.26 2.96 0.52 26.89 7.93 5.77 10.70 -0.01 2.50 3.81 12.10 18.06 0.00 1