进入目录 2011年度预算批准和发布模板 ——报预算管理委员会批准和发布的利润模型表 编制单位： 元洲大同公司 预算年度：2011年度 负责人： 编制人：张越琴 审核人： 板 利润模型表 011年度 石志飞 返回封面 目 录 1、预算编制条件假设和指标 2、利润模型汇总（按店面） 3、利润模型滚动分解 4、店面１ 5、店面２ 6、店面３ 7、店面４ 8、店面５ 9、店面６ 10、店面７ 11、店面８ 返回目录 预算编制条件假设和指标 1、各公司根据1-10月实际经营情况，预估11-12月经营情况，如无特殊情况，建议按1-10月平均数预估11-12月数， 2、家居收入要分解到各店面 3、家居费用可由家居部汇总填写 4、非主营业务里设计费及管理费及税金需各店面填写完整 5、非主营业务里内材管理费及外材返点2010年财务部填写完整，2011年数据由相关业务部门测算后财务汇总 6、非主营业务里罚款等净收入由财务填写 7、店面超过8个的，自行加上，然后添加时汇总报表 8、模版中的店面1-8需改成实际店面名称 9、管理费及税金全部以折后金额计入 10、利润模型滚动分解表全部为公式，为店面汇总数 11、利润模型汇总表是在汇总店面的基础上加上管理费用、销售费用、财务费用及、集团管理费