费用计划分解 填制单位：沈阳分公司 2010年计划 1月 2月 3月 4月 5月 项目 占家装产值 比 占家装产值 占家装产值 占家装产值 占家装产值 金额 金额 金额 金额 金额 金额 比 0.92% 0.36% 0.55% 0.91% 0.45% 0.27% 0.15% 0.00% 0.00% 0.73%0 7.27% 0.45% 7.27% 0.00% 0.73% 0.91% 0.27% 0.00% 0.17 1.82% 0.00% 1.36% 0.00% 3.18% 6.95% 0.55% 0.00% 2.73% 7.27% 0.73% 0.04% 0.00% 18.26% 0.38354545 比 1.41% 0.43% 0.73% 0.86% 0.00% 0.43% 0.23% 0.00% 0.00% 1.14%0 7.14% 0.71% 11.43% 0.00% 1.14% 0.71% 0.00% 0.00% 0.21 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10.93% 0.86% 0.00% 4.29% 11.43% 1.14% 0.06% 0.00% 28.70% 0.49842857 比 0.45% 0.16% 0.24% 0.24% 0.08% 0.12% 0.06% 0.00% 0.00% 0.32%0 1.60% 0.20% 1.60% 2.40% 0.60% 0.12% 0.12% 0.00% 0.07 2.40% 0.32% 0.80% 2.00% 5.52% 3.06% 0.24% 0.00% 1.20% 3.20% 0.32% 0.02% 0.00% 8.04% 0.20196 比 0.39% 0.17% 0.21% 0.34% 0.07% 0.10% 0.06% 0.00% 0.00% 0.28%0 2.07% 0.17% 5.52% 0.00% 0.28% 0.10% 0.10% 0.00% 0.08 2.07% 0.00% 0.69% 0.00% 2.76% 2.64% 0.31% 0.00% 1.03% 2.76% 0.24% 0.01% 0.00% 7.00% 0.17996552 办公费 通讯费 汽修费 差旅费 业务招待费 会务费 审计诉讼费 咨询费 设备维护费 其他 小计 基本工资 奖金及绩效工资 提成工资 成本 总部管理费（总部代发工资） （不 职工保险及公积金（统筹费） 12.82 5.2 7.22 8.83 3.6 20 0.49% 0.20% 0.28% 0.34% 0.12% 0.14% 0.08% 0.00% 0.00% 0.37% 2.02% 3.67% 0.23% 6.80% 1.08% 0.47% 0.22% 0.14% 0.00% 12.60% 2.01% 0.12% 0.85% 0.58% 3.55% 3.54% 0.36% 0.00% 1.39% 3.71% 0.31% 0.02% 0.00% 9.33% 27.51% 1.01 0.40 0.61 1.00 0.50 0.30 0.16 0.00 0.00 0.80 4.788 0.99 0.30 0.51 0.60 0.00 0.30 0.16 0.00 0.00 0.80 3.665 1.13 0.40 0.61 0.60 0.20 0.30 0.16 0.00 0.00 0.80 4.204 1.13 0.50 0.61 1.00 0.20 0.30 0.16 0.00 0.00 0.80 4.706 1.03 0.50 0.61 0.60 0.40 0.30 0.17 0.00 0.00 0.80 4.418 可 控 费 用0 9.6 52.24 956 176 28 0.58 0.58 0.5 0.5 16 0.5 20 人力4 6 1.5 0.30 0.3 12.1 0.8 1.00 0.3 0.8 0.500 0.8 0.30 0.3 0.8 1.00 0.3 三项含物计提（职工福利费、工会经费、教费 5.7 业） 招聘培训费 人力资源代理费 小计 广告费 业务宣传费（宣传单印刷费） 营销费用(自行组织，如小区开发 展会