客房部工效挂钩指标分解表
一.营业收入
二.营业成本
三.毛利率
四.管理费用
其 中
五.营业税金
六.财务费用
七.经营利润
工资
运输费
广告费
邮电费
水电费
差旅费
物耗
洗涤
招待费
燃料费
福利
其他费用
16--18
1.6
92%
6.83
1.25
0.044
0.54
0.006
2.2
0.02
0.05
0.25
0.1
1.74
0.58
0.05
1.1
3.6
6.87
 单位:万元
娱乐部工效挂钩指标分解表
单位:万元
一.营业收入
二.营业成本
三.毛利率
四.管理费用
其 中
五.营业税金
六.财务费用
七.经营利润
工资
运输费
广告费
邮电费
水电费
差旅费
物耗
洗涤
招待费
燃料费
福利
其他费用
9--103 70%
1.913
0.53
0.25
0.003
0.63
0.03
0.4
0.05
0.022 0.8
0.287
工效挂钩指标分解表
单位:万元
项目
部门
营业收入
营业成本
毛利率
管 理 费 用合计
工资
运输费
广告费
电话费
水电费
差旅费
物耗
洗涤
招待费
燃料
福利
其他
营业税金
财务费用
经营利润
餐饮部
20—22
10.6
47%
5.692
2.22
0.04
0.71
0.012
0.88
0.08
0.3
0.1
0.05
0.9
0.4
1.1
2.6
0.08
厨务部
40—45
27.50 45%
7.834 0.031 1
0.1
0.05
0.15
1.2
0.3
2.751 10.92
合计
60--67
32.19
13.522
6.22
0.07
1.71
0.012
1.88
0.08
0.4
0.15
0.2
1.2
1.2
0.4
3.85
3.6
11