客房部工效挂钩指标分解表
一.营业收入
二.营业成本
三.毛利率
四.管理费用
其 中
五.营业税金
六.财务费用
七.经营利润
工资
运输费
广告费
邮电费
水电费
差旅费
物耗
洗涤
招待费
燃料费
福利
其他费用
15--16
1.24
92%
6.581 0.044
0.54
0.006
2.2
0.02
0.05
0.25
0.1
1.74
0.58
0.05
1.1
3.6
2.98
 单位:万元
娱乐部工效挂钩指标分解表
单位:万元
一.营业收入
二.营业成本
三.毛利率
四.管理费用
其 中
五.营业税金
六.财务费用
七.经营利润
工资
表演费
广告费
邮电费
水电费
差旅费
物耗
洗涤
招待费
燃料费
福利
其他费用
7—7.5
1.4
80%
2.903
0.92
0.60 0.25
0.003
0.63
0.03
0.4
0.05
0.02
1.4
0.8
0.497
工效挂钩指标分解表
单位:万元
项目
部门
营业收入
营业成本
毛利率
管 理 费 用
营业税金
财务费用
经营利润
合计
工资
运输费
广告费
电话费
水电费
差旅费
物耗
洗涤
招待费
燃料
福利
其他
餐饮部
22
13.2
40%
5.422
1.95
0.04
0.71
0.012
0.88
0.08
0.3
0.1
0.05
0.9
0.4
1.1
2.6
0.322
工效挂钩指标分解表
单位:万元
项目
部门
营业收入
营业成本
毛利率
管 理 费 用
营业税金
财务费用
经营利润
合计
工资
运输费
广告费
电话费
水电费
差旅费
物耗
洗涤
招待费
燃料
福利
其他
厨务部
45
23.4
48%－50%
7.834 0.031 1
0.1
0.05
0.15
1.2
0.3
2.752 9.47
二OO二年金九龙大酒店工效挂钩细则
为调动酒店全员工作积极性和提高整体经济效益,达到降低成本费本,增加经营收入,体现责、权、利相结合,根据酒店[]2002.01]文件精神和酒店实际特制定本细则.
一、工效挂钩总体原则
1、酒店整体经济目标同各部门管理目标相结合,体现效益与风险,投入与回报相结合.
2、员工工资总额的40%即浮动工资同各部门经营指标和营业利润相结合,工效工资与完成本部门总体营业额挂钩,超出部分按10%提取超额奖金,各部门当月营业额在部门营业分解指标范围内不奖不罚.
3、实行奖优罚劣、奖勤罚懒、多劳多得和效益优先,兼顾公平.
二、总体经营管理目标
1、酒店总体经营指标为平均每月80万—90.5万,要求经营综合毛利率达到55%--60%,酒店通过对营业成本,综合费用调控管理达到整体利润指标.各部门工效工资总额同各部门营业收入、营业成本、综合费用按5:3:2总体挂钩。
2、管理目标(酒店行政管理规范、高效、全面质量管理达到三星级标准).
3、后勤目标(实行人员稳定和人力资源开发和工程