企划部 维度 财务 指标项 定义 部门日常管理费用的控制 情况 部门预算达成率 管理费用预算达成公司各项管理费用使用情 率 况 相关部门对企划部工作满 意程度 客户/市场内部客户满意度 内部有效投诉处理 率 公司内部投诉处理情况 市场信息（销售、采购）搜集的有效 性 对市场（销售、采购）渠 道、价格等信息收集情况 工伤事故处理率 工伤事故处理情况 包括薪酬核算（工资、保 险、基金、考勤）、员工 欧亿·体育（中国）有限公司及档案管理、人员调 配、人事档案 人力资源管理 内部运营 业绩管理体系的推业绩管理体系推行、维护 行 情况 QES体系建设、完 善、执行和维护 QES体系的建设、完善、执 行和维护情况 责任安全事故扣分此项为扣分项，不占权重 总经理下达工作指令或会 议决定任务监督、落实情 况 公司指令完成执行 率 合理化建议活动组全公司范围内对经营管理 学习与发展织和执行的有效性各环节提出的合理化建议 培训计划完成率 培训计划完成情况 企划部 计算公式 评估标准 权重 考核频次数据来源 预算值／实际值 实际发生值 5% 5% 5% 季度 季度 季度 季度 财务部 财务部 形式：调查问卷；范围：分部经理及以上职位 有效处理投诉数/总投诉数 10% 1.完全有效（>95）；2.绝大部分有效(80～ 94)；3.超过半数有效（70～79）；4.有效数低 于一半（50～69）；5.有效的很少（<50） 成功处理数/发生数 10% 5% 季度 季度 准确性×60%＋及时性×40% 10% 季度 指标体系维护和更新×60％＋业绩管理手册执 行情况×40％ 完整性×30%＋适用性×30%＋执行效果×40% 10% 10% 季度 季度 重大：＞20分／次 一般：10～20分／次 小或事故隐患：＜10分／次0 季度 季度 总经理下达工作指令或会议决定完成件数/总经 理下达到部门工作指令或会议决定任务件数 15% 10% 合理化建议的数量×30％＋有效采纳率×70% 完成的培训项目数／总的培训计划项目数 季度 季度 5% 100% 考核人 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 企划部任务督办 维度 财务 指标项 定义 相关部门对本岗位有效投 诉次数 客户/市场内部客户满意度 内部有效投诉处理公司内部投诉处理情况 率 公司指令完成执行总经理下达工作指令或会议决定任务监督、落实情 率 况 业绩管理体系的推业绩管理体系推行、维护 行 与考核情况 业绩考核结果的统计、复 核 业绩考核 内部运营 各项检查、考核的对分管项目进行考核、考 组织 评的公平、公正、公开 QES体系建设、完 QES体系的建设、完善、善、推行和维护 推行和维护情况 参与对合理化建议的登记 合理化建议活动组、评审、实施、和效果验 织和执行的有效性证，对产生的效益进行计 算 上级交办工作完成上级交办临时性工作完成 率 情况 对公司经营管理环节提出 的合理化建议 学习与发展 合理化建议 企划部任务督办 计算公式 评估标准 权重 考核频次数据来源 有效投诉次数 5% 按月 本部门 本部门 有效处理投诉数/总投诉数 10% 按月 按月 总经理下达工作指令或会议决定完成件数 /总经 理下达到部门工作指令或会议决定任务件数 20% 本部门 指标体系维护和更新× 60％＋业绩管理手册执 行情况×40％ 及时性（每月 3日前）、准确性一票否决：及时 性或准确性不符合要求，本项考核为 0分。 考核的及时性× 30％＋有效性× 30％＋考评结果 分析合理性× 40％ 10% 10% 10% 20% 按月 按月 按月 按月 本部门 本部门 本部门 本部门 完整性×30%＋适用性×30%＋执行效果×40% 合理化建议的数量× 30％＋有效采纳率 ×70% 5% 按月 本部门 5% 5% 按时、按质完成数目 /交办数目×100％ 按月 按月 本部门 本部门 合理化建议的数量×70％＋有效采纳率×30% 100%