人力资源管理实用工具——人力资源分析 企业年度人力资源效率综合分析工具（含多项指标分析、图表、各季度） 说明：本表格主要用于综合性的人力资源效率分析，具体分析指标包括：人均销售收入、人均利润、平均人力成本费用、人均工资、人力成本占企业总成本的比重、人力资源费用率、人工成本利润 、工资利润率等关键指标。 （含自动计算公式及分析结果图表） 使用方法：在空白处填入相应的数据即可，颜色标注部分请勿填入数据，内含自动函数公式，其数据以及图表为自动生成。其中的营 业成本费用总额已经包括原材料、人工、管理费用等各项成本。 数据/指标项目 单位 人 第1季度 第2季度 第3季度 第4季度 在岗人数 销售收入（营业收入） 营业成本费用总额 人力成本费用总额 工资总额 20 100 70 55 32 12 3 22 105 80 59 34 13 4 23 110 85 64 35 14 5 28 120 95 68 37 15 6 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 奖金、津贴和补贴 福利 社保 2 2 3 3 税金（因薪酬产生的企业所得税） 招聘 1 1 2 2 2 2 2 2 培训 2 2 2 2 员工内部调动成本 利润总额 1 1 1 1 30 25 25 25 人均销售收入（人均劳动生产力 万元 万元 万元 万元 % 5.00 1.50 4.77 1.14 4.78 1.09 4.29 0.89 ） 人均利润 平均人力成本费用 人均工资 2.75 2.68 2.78 2.43 1.60 1.55 1.52 1.32 人力成本占企业总成本的比重 78.57% 55.00% 54.55% 73.75% 56.19% 42.37% 75.29% 58.18% 39.06% 71.58% 56.67% 36.76% 人力资源费用率(投入产出比：人 % 力成本占销售额比重) 人工成本利润率 % 工资利润率 % 93.75% 73.53% 71.43% 67.57% 析工具（含多项指标分析、图表、各季度） 利润、平均人力成本费用、人均工资、人力成本占企业总成本的比重、人力资源费用率、人 的数据即可，颜色标注部分请勿填入数据，内含自动函数公式，其数据以及图表为自动生成 年度统计分析 人力资源费用率 58.18% 150 100 50 28 435 330 246 138 54 18 10 6 56.67% 56.19% 55.00% 0 第1季度 第2季度 第3季度 第4季度 销售收入（营业收入） 万元 人力成本费用总额 万元 人力资源费用率(投入产出比：人力成本占销售额比重) % 人工成本利润率 54.55% 80 60 40 20 0 42.37% 39.06% 36.76% 8 第1季度 第2季度 第3季度 第4季度 8 人力成本费用总额 万元 利润总额 万元 人工成本利润率 % 4 105 工资利润率 93.75% 40 30 20 10 0 15.54 3.75 73.53% 71.43% 67.57% 8.79 第1季度 第2季度 第3季度 第4季度 工资总额 万元 利润总额 万元 工资利润率 % 4.93 人力成本占企业总成本比重 74.55% 56.55% 42.68% 100 80 60 40 20 0 78.57% 75.29% 73.75% 71.58% 第1季度 第2季度 第3季度 第4季度 76.09% 营业成本费用总额 万元 人力成本费用总额 万元 人力成本占企业总成本的比 版权所有： 北京未名潮管理顾问有限公司 人工成本利润 成。其中的营 59.00% % 57.00% 55.00% 53.00% 度 60.00% % 40.00% 20.00% 0.00% 度 100.00% 80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00% 83.00% 78.00% % 73.00% 68.00%