人力资源年度预算表 本年度预算及分解 上年度实际 费用 与上年度 与上年度 一季度 二季度 三季度 四季度 预算项目 合计 变动量 变动率％ 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 基本工资 计时工资 计件工资 工资 预算 加班工资 奖金 津贴 劳务费、佣金 基本养老保险 基本医疗保险 失业保险 法 定 工伤保险 生育保险 福利 预算 住房公积金 伙食补贴 话费补贴 非 法 定 过节费 住房补贴 旅游、聚餐 其他福利费 网络招聘费 现场招聘费 招聘广告费 其他招聘费用 内部培训 招聘 预算 培训 预算 外部培训 其他培训费用 差旅费 行政 管理 预算 法律咨询费 办公用品与设备费 第 1 页 本年度预算及分解 上年度实际 费用 与上年度 与上年度 一季度 二季度 三季度 四季度 预算项目 合计 变动量 变动率％ 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 调研费 测评费 协会会员费 辞退员工补偿费 残疾人就业保证金 其他费用 其他 预算 总计 审批流程 财务 部门 副总 经理 填报人 部门负责人 总经理 第 2 页