PMC部门运行情况排查表（企业方PMC负责人） 项目 企业方PMC负责人（含电话） 主要产品 序号1排查内容 人员组成 重点动作要求 实际状况描述 1、要求有专职的PMC负责人，计划员、物控员； 2、PMC负责人要相对比较强势，有组织和领导能力。 1、调研评审时需要提交的整体PMC运作思路：计划链、物料链、表单流的运作流程 2、要结合工艺流程图将各个工序的日计划下达模式及表单 流表述清楚； 整体PMC运作解析流 程图（日计划形成 模式）2 3 公司工序/整体工艺 1、公司的整体工艺流程图； 2、各工序的工序流程图。 流程图 1、是否召开订单评审会，订单评审表中各个重要环节 是否有明确的作业内容、责任人和完成时间。4 5 订单评审 1、所有的订单，是否全部记录在此表上，时间是否与 订单评审表上相对应，是否前后有矛盾。 2、订单交期分解表是否有下发给相关部门和单位。 3、针对交期分解表上的重点，是否有控制卡进行执行 的控制。 交期分解 4、稽核部对交期分解是否有重点的稽核跟进与处罚。 5、交期分解表出现问题后，是否有调整。 1、最好将交期分解表与主计划进行合并。如果有工序之 分，各个工序主计划是否下达和分解到各个车间和部门 2、是否在主计划表上有体现订单生产进度（以计划为主） 或物料齐套情况（以物料为主）6 78 9 主计划 1、月计划及排查是否进行了月计划评审会议，是否有 会议决议 2、有没有在月计划中将计划分解到周。 3、月计划执行是否进行了总结，对未达成计划的部门是否 进行问责。 月计划/订单排程（ 需要的话） 1、有无标准的BOM表，各产品标准的BOM表是否完善； 2、BOM表的准确率数据情况； BOM表 1、是否以BOM表为依据，根据产品的订单数量形成各PO/PN 数量产品的套料单； 套料单 1、根据月生产计划/订单排程对采购周期长的物料进行 提前排查，下达物料需求计划； 2、排查要根据安全库存和采购在途量进行月排查； 3、采购单在月计划形成前下达的项目，月排查是否排查采 购是否按时下达采购单； 月排查 （需要的话） 10 11 1、根据月生产计划/订单排程结合出货计划下达周生产 计划； 2、周计划是否根据周物料排查情况进行调整； 周计划 （需要的话） 1、根据月生产计划/订单排程对采购周期长的物料进行 提前排查，下达物料需求计划； 周排查 （需要的话） 3、对周排查方式的了解（每一周排查一次还是周排查日滚 动，是否账面还是实物） 2、排查要根据安全库存和采购在途量进行周排查； 12 4、是否有报欠动作，以及使用的表单； 1、根据订单评审出来的客户交货期，制定出货计划； 2、如有需要出货月计划、周计划、日计划的根据不同 的项目制定（后拉动作）。 出货计划 （需要的话） 13 14 1、每日召开生产协调会，确定第二日的冷动生产日计划； 生产协调会 2、生产协调会要严格围绕出货计划、生产任务来展开； 3、在会上对各生产部门的异常进行处理、协调； 1、实际各个工序之间的交接和生产进度，围绕各车间生产 日计划的达成和出货计划的达成进行工序对单； 2、要求各个工序生产的产品要能同步，以减少在制品和提 高配套性为目的。 工序对单会/物料排 查会 （需要的话） 15 16 17 日计划 1、是否每天准时下达，日计划制定与交期分解是否矛盾。 1、是否在每日的生产协调会上对前一日各个车间的计划达 成率进行统计并实施奖罚； 日计划达成考核 1、是否有备料区和待上线区； 2、物控提前多久进行备料计划； 3、欠料明细表是否有明确跟进； 4、稽核是否对备料准确性进行稽核； 5、上线前首件是否在备料区完成。 18 实物备料 1、采购员是否按要求时间下单。 19 采购管制表 2、采购管制表是否发给PMC，采购管制表是否每天更新。 3、对于退补料是否有明确的跟进。 1、是否有根据《采购管制表》和《欠料明细表》每天下达 《采购日计划》。 2、PMC对采购员每天物料的跟进进行考核，并统计每天的 准交率。 20 21 采购日计划 采购周期表 1、针对各类物料和不同的供应商制定采购周期表； 2、采购计划和物料需求计划的下达以此表为重要依据。 1、每日日计划达成情况的稽核； 2、PMC漏下采购申请单、计划