佛山市南海立汉金属制品有限公司
管理评审报告
LH-QR9.3-02 NO.2016
主持人
总经理
评审日期：2017年04月26日13：00 评审人员
评审内容：
1、审核结果
2、顾客反馈
3、方针、目标
4、供应商业绩
5、内外部环境因素的变化
6、过程的绩效和产品的符合性
7、预防措施和纠正措施状况
8、以往管理评审的跟踪措施
9、可能影响质量管理体系的变更
10、应对风险和机遇措施的有效性
11、改进的建议
12、实际的和潜在的外部失效及其对质量的影响分析。
一、审核结果
内审组于2017年04月17-18日，进行了质量管理体系内审。此次审核，按照ISO9001标准的要求开展，审核发现本公司的质量管理体系有效运行，同时审核也发现了质量管理体系有1项不符合。经过整改跟踪验证，所有问题已全部得到了关闭。
根据年初制定的过程审核计划对生产过程进行自审，在1月份对整个组装工序进行了过程质量能力审核，对查出的每个问题制定了改进措施，并责成相关部门整改关闭。按要求制定了产品审核计划，并编制了产品审核规程，对相关配件按计划及要求进行了产品审核，并出具了产品审核报告，产品审核结果全部满足要求。
二、顾客反馈
按计划对各顾客就供货及时性、服务、质量等情况进行了满意度调查，顾客满意度调查平均达到94分。未有发生质量问题顾客投诉情况。
产品供货按顾客定单按时交货，交货及时率100%。顾客没有因交货不及时而停产等方面的报怨。
方针和目标
质量方针基本适宜，不需要进行修改。各部门目标基本达成，暂时不需要修改。
内外部环境因素变化
外部环境：因客户的要求发生了变化，公司要对产品的品种和质量进行更新，不断满足客户要求。内部环境：未发生相应变化。
五、过程业绩和产品符合性
年初组织各相关部门对公司需要考评的过程绩效指标进行了量化，每月对绩效指标进行统计汇总。设备管理按要求制定了保养计划，并按计划对设备实施保养，生产设备完好率达到96%。
生产产品合格率目标为98%，今年到3月份所有产品合格率累计为99.5%。
生产计划完成率目标100%，实际为100%。
目前本公司生产的五金冲压制品能够满足客户要求，产品质量符合图纸标准要求。
六、预防措施和纠正措施状况
对生产、进料、成品及库存发现的不足之处及时采取了纠正和预防措施，对过程审核及内审中提出的问题责成相关部门人员制定相应的改进措施，并已全部整改完毕。
七、以往管理评审的跟踪措施
本次管理评审为体系建立以来第一次评审，暂无跟踪措施。
八、能影响质量管理体系的变更
客户的结构、法律法规、企业性质等均没有发生变化，不会对管理体系造成影响。
应对风险和机遇措施的有效性
经评价应对风险和机遇的措施基本有效。
十、改进的建议
公司在不断提高产能，从目前实际情况来看，整个生产现场的管理水平要提高，提高操作人员的岗位技能并熟练掌握加工产品的质量要求，加强技术人员培训。
十一、实际的和潜在的外部失效及其对质量安全或环境的影响分析。
对产品出现的质量问题进行了收集分析并改进，收集范围包括到了客户处。对潜在的问题进行风险性评估，找出优先解决的和重点解决的采取预防措施或合理调整，来消除潜在异常发生的可能性。而这些异常后果影响分析从质量、安全和环境保护的角度予以考虑。
总经理总结：
1、本公司质量手册和管理体系文件，经评审符合和满足了质量管理体系标准要求，同时也符合本公司质量管理体系的具体要求；各部门所需资源配置基本能满足要求，经过公司和各部门组织对标准及体系文件要求的培训，各部门能按照质量管理体系文件的要求开展工作，公司质量管理体系运行能广泛开展，准备和实施充分，基本满足了体系运行要求。
2、公司质量管理体系文件的要求符合公司管理的需要，质量管理与生产、安全、环境等管理有机结合，质量管理的有效运行将会推动其它的管理，使公司各方面的管理得到相应提高，质量管理的开展适宜公司管理