佛山市南海立汉金属制品有限公司
内部审核报告
LH-ER9.2-04 序号：2017
审核日期：
审核开始日期：2017年4月17日
审核结束日期：2017年4月18日
审核依据：
GB/T19011-2011 管理体系审核指南
2. GB/T19001-2015/ISO9001:2015 质量管理体系 要求
3. 公司适用的国家相关法律、法规、标准及其它文件；
4. 公司质量管理手册、规范制度等
5. 顾客要求等。
审核目的：
对公司质量管理体系实施检查，以验证管理体系是否正常运行并评价管理体系的符合性、适宜性和有效性。
审核范围
1.审核范围：五金冲压制品的生产及服务
2.审核场所： 公司所有部门、有关过程。
审核方式：
1．通过查阅文件，是否符合标准的要求及符合公司实际。
2．通过提问，公司是否从人员意识上注重并正常的对管理体系进行实施运行。
3．通过现场检查，客观评价公司体系的执行情况。
内部审核参加人员：
审核组长：
组员：
被审核部门：
高层、行政、生产部、销售、品质部、采购等。
佛山市高明彩盈福新材料有限公司
内部审核报告
内部审核综述：
管理体系内部审核，对公司所有部门和作业岗位进行了为期二天的检查验证，达到了发现暴露问题和内审目的，取得了较好的收效。
本次审核首先对公司的体系文件进行了系统地审核，体系文件基本符合标准要求，覆盖条款的所有要素，公司今年实施体系文件以来，对公司活动所涉及的产品、过程、风险和机遇、质量目标进行了审核，组织对公司质量的运行控制，对于运行控制达不到控制的目的方面，制定了目标、指标，通过制定管理方案、运行控制规范、风险与机遇进行了控制，取得了很好的效果，通过监视和测量，对体系的运行情况进行检查，使体系能够按照公司设定的目标指标进行控制。
在管理体系运行之初，我们制定了公司质量方针、目标，通过改进新产品、新工艺、新设备时产生的质量行为，逐步实现了对质量方针和风险预防， 体系基本能保证管理方针、目标和指标的实现，通过公司对职工的培训，进一步提高了员工的质量意识，员工基本能按本岗位有关的体系文件操作。
但是由于公司在管理方面经验不足，还存在一些问题，这次内审我们共发现了1项不符合项，分布在 ISO9001：2015中7.1.3，未构成系统性及区域性不合格，未对工厂生产设备进行维护和保养。在得到各部门的确认后，已按照期限进行了整改，并整改有效。这说明了我公司体系运行工作还需按标准法律法规及文件要求进一步深化，进一步加强。
审核结论：
经过审核，审核组认为公司体系基本符合标准及国家相关法律法规的要求，建立的文件具有可操作性，符合公司实施，制定的方针与公司发展相适应，目标、指标是建立在方针所确定的框架内，已分解，对风险与机遇进行了识别，确定了风险和机遇并得到了控制，法律法规得到了识别、遵守，对产生过程进行了系统的管理，未收到相关方的投诉，通过运行，员工质量意识、个人素质得到了提高，通过纠正，自我完善的机制，公司体系运行是有效的，适宜的。
纠正措施及要求完成的时间：一个星期之内完成。
审核报告发放：
审核报告发放到： 管理层、各部门各一份
审核组长/日期 2017-4-18