2009年第三季度直营系统研讨会
元洲华北大区· 唐山公司 刘艳军
前三季度业绩总结分析 第三季度营销手段回顾与分析 第三季度主要竞争对手市场表现分析 第三季度公司内部管理优劣自我评价 第四季度运营目标 第四季度营销计划
内 容 提 要
第三季度业绩总结分析
第三季度家装家居产值合计：221.9万 秦皇岛公司： 家装产值：132.3万 家居产值：25.4万 唐山公司： 家装产值：62.1万 家居产值：2.1万
第三季度业绩总结分析
设计师签约排行榜
家装业绩来源分析
第三季度业绩总结分析
第三季度业绩总结分析
设计师家居业绩排行榜
第三季度业绩总结分析
三季度家居业绩统计比例
第三季度业绩总结分析
三季度月家居签约额比例
第三季度业绩总结分析
第三季度实收款合计:198.8万（包括工程款、管理费、税金、家居实收） 唐山公司： 家装实收：64.2万元； 家居实收：2.1万元 秦皇岛公司： 家装实收：107.1万元 家居实收：25.4万元。
第三季度业绩总结分析
2009年1-9月分摊后累计净利润-7.9万元。 第一季度净利润：-24.9万 第二季度净利润：2万 第三季度净利润：15.0万 其中： 唐山公司1-9月累计净利润： -25.9万 秦皇岛公司1-9月累计净利润:18万
第三季度业绩总结分析
保本点预算和产值测算分析： 要实现2009年净利润为零的保本点利润目标10-12月产值分解为： 家装产值：174.7万 家居产值：20万 设计费：4万 2009年10-12月最大可能实现的产值目标为： 家装产值：210万 家居产值：40万 设计费：4万 实现最大产值净利润为：3万
第三季度业绩总结分析
本季度利润分析： 影响第三季度利润的有利因素： 一、秦皇岛公司业务的迅速发展带动了整个唐山公司家装产值的增加，到本季度末达到开业以来的最大产值，家居产值也随着家装的增长不断提高，由于秦皇岛别墅设计费的收取，使唐山公司到本季度末设计费累计15.7万，提早完成并超过2008年的设计费收取10万的目标，产值的增加使得本季度和1-9月累计的收入提高。 二、对施工及材料使用比例的调整由原来施工额的35%调整为38%，使得7-9月材料管理费净收入0.6万，是利润的另一个小的增长点。 三、成本费用实现了有效的控制：比如，在租用小区店时我们继续实行与材料商分摊费用，瑞景国际小区广告对外招商，广告费与材料商分摊方式，即开发了小区又节省了费用支出。 四、09年上半年由于签约形式不好，税金没有收取，9月份下发了税金收取新政策，鼓励设计师收取税金，9月份唐山公司的税金收取有所增加，秦皇岛公司逐步将实行收取税金。
第三季度业绩总结分析
三季度集成家居产值有所提高和稳定，更多的在于秦皇岛市场的开拓，集成家居工作重点放在了秦皇岛地区，三季度集成业绩表现以秦皇岛为主，唐山地区之前集成系统做的不好，造成唐山集成业绩的下滑。 秦皇岛地区集成家居产品线在初期打的根基较好，集成销售系统和个部门配合已基本完善。9月底，秦皇岛唐山两个地区的家居顾问全部在培训，有望在10月份以后形成正常的家居家装销售配比，完善两地区的集成销售体系。 目前秦皇岛地区红星美凯龙设计区和家居展厅正在装修，预计11月集成销售会稳步增长，唐山地区二楼小集成展厅也将在11月底进行调整，争取到明年两地区集成销售与家装签约比达到30%-40%。 三季度集成业绩低利润主材占大部分份额，元洲定制式产品比例虽然属于正常，但总体业绩不理想，秦皇岛地区暂时在没有木门展示的情况下销售。10月秦皇岛地区将会配备1名家居顾问，1名展厅导购，唐山地区1名家居顾问，另外将更多考虑后备家居人才的导入，包括木门测量师，百滋橱柜家居设计师，已增加家居销售量。