保本点产值测算 编制：沈阳元洲 居然一店 保本产值 570 项目指标 2010全年预算产值 2,590.00 2290.00 家装业务收入 其中：基础装修收入 管理费收入 500 300.00 70 税金收入 0.00 含在家装报价中的其他收入 0.00 385.22 22.90 344.00 18.32 优惠折扣 89.005 其中：直接打折 返现 赠品 80 4.00 赠券 0.00 佣金、优惠 0.00 主营业务净收入 减：工程成本 固定费用 其中：管理费用 经营费用 广告费 2204.78 1528.10 482.67 481.00 336 102.00 28.00 39 家装 308.17 92.00 17.00 营销费用 财务费用 分摊集团管理费 变动费用 82.50 276.17 18 64.58 39.9 18.98 5.7 22 其中：提成工资 家装税金 市场认证费 加：其他业务利润 其中：内材毛利 其他收入 营业外收支净额 本年利润 181.30 85.47 9.40 87.70 77.70 10.00 0.00 202 5.54 0.42 家居产品销售收入 减：优惠折扣 销售净收入 减：销售成本 销售毛利 减: 固定费用 变动费用 其中：提成工资 家居税金 加：其他业务利润（厂家返利） 营业外收支净额 本年利润 设计费收入 设计费提成 310.00 0.00 70 310.00 230.53 79.47 17.33 31.72 21.70 10.02 0.00 70 52.5 17.5 3.85 6.94 4.9 家居 2.04 0.00 30.42 160.00 91.20 6.71 30 16.8 设计费 设计费 汇总 设计费税金 设计费利润 本年利润 8.80 60.00 95.96 1.65 11.55 18.68 全年损益预算 居然二店 保本产值 380 德增店 保本产值 507 红星店 保本产值 453 智上名筑 保本产值 663 合计 保本产值 2573 2273 300 340 447 403 583 40 60 50 800 0 56.003 78.004 67.004 101.006 391 22 50 70 60 90 350 3.00 4.00 3.00 5.00 19.000 0 324.00 429.00 386.00 562.00 2182.00 224 68.00 299 88.11 267 83.49 391 1517 465.69 113 124.09 20.00 63 15.00 25.00 25.00 30 32 30 194 11.00 15.00 14.00 20.00 77.000 0 12 43.05 26.6 12.65 3.8 12 16.11 53.39 35.49 16.88 1.014 12 14.49 46.79 31.71 15.08 21.09 68.49 46.41 22.08 81.69 276.30 180.11 85.68 10.514 80 12 102 22 202 10 10 702 2 100 0.95 0.50 0.72 0.42 3.01 50 60 50 80 3100 310 50 37.5 12.5 2.75 4.96 3.5 60 45 50 37.5 12.5 2.75 4.96 3.5 80 60 232.5 77.5 17.05 30.73 21.7 9.030 15 20 3.3 5.95 4.2 1.75 4.4 7.93 5.6 2.330 1.46 1.460 4.79 5.75 4.79 7.67 29.72 150 84 20 30 30 40 11.2 16.8 16.8 22.4 1.1 7.7 1.65 1.65 2.2 8.25 11.55 11.55 15.4 57.75 13.44 17.81 17.06 23.49 90.480 0