店面利润分析表编表说明 1.此表需编制当月及1-当月累计两张表 2.家装签单额包括基础报价、管理费、税金及其他，再减去直接打折 3.不能直接归属于相应店面的公共费用 (不包含家居部费用 )分摊标准为：产值因素占 40％，店面房租因素 占30％，店面人数因素占 30％；家居的费用的分配比例是 50%按照家装产值分配到各店面、剩余 50%按 照家居产值分配到各店面；内材利润按照店面家装产值进行分配 ,家居其他净收入按家居产值分摊。分摊 表格如下表： 以下为2010年1月沈阳分公司各项数据指标：（绿色为公式，不需改动） 金额 占总数的比例 行政、客服、财务、工程、总经办 71325.62 54200 3441.79 140225.25 269192.66 分摊集团管理费用 集成家居部费用合计 广告费营销部费用合计 待分配费用合计 中心店产值 居然店产值 红星店产值 居然二店产值 智上店产值 产值合计 57.05 64.88 45.91 20.24 78.05 266.13 21.44% 24.38% 17.25% 7.61% 29.33% 100% 中心店人数 居然店人数 红星店人数 居然二店人数 智上店人数 人数合计 11 10 117 7 46 23.91% 21.74% 23.91% 15.22% 15.22% 100% 中心店房租 居然店房租 红星店房租 居然二店房租 智上店房租 房租合计 9000.00 13.74% 27.60% 19.60% 11.15% 27.91% 100% 18084.00 12845.10 7305.44 18288.67 65523.21 分摊管理费用： 产值占40% 店面人数占30% 中心店面应分摊费用 居然店面应分摊费用 红星店面应分摊费用 居然二店应分摊费用 智上店面应分摊费用 合计 22,787.49 19,064.74 17,331.58 19,064.74 12,132.10 12,132.10 79,725.26 25,915.03 18,337.84 8,084.47 31,175.52 106,300.35 4.背景为绿色的单元格为公式，不需改动 保本点产值、产值测算表编表说明 损益测算 编制：xx元洲 项目指标 1-x月累计 家装业务收入 与调整后利润表的“装饰工程收入”一致 其中：基础装修收与调整后利润表的“基础工程收入”一致 管理费收入与调整后利润表的“管理费收入”一致 税金收入与调整后利润表的“税金收入”一致 含在家装报与调整后利润表的“含在家装报价中的其他收入” 优惠折扣 =C10+C11+C12+C13 签约直接打折部分（在施工程表上本年签约工程 的原报价合计数-折后合计数+完工工程工程表上 的本年签约工程的（工程总造价合计数-完工实 其中：直接打折 返现 本年签约工程的完工后返款数，在施工程按活动 政策预提一定金额的返款，与金蝶中“现金返款 ”科目发生额一致 本年签约工程的单位金额超过1000元以上的大额 赠品，与金蝶中“赠品”科目发生额一致 本年签约工程的公司或市场赠券抵工程款，与金 蝶中“返券”科目发生额一致的 赠品 赠券 本年签约工程给售楼处等外单位人员的佣金及其 他优惠，与金蝶账中的“佣金及回扣”及“其他 佣金、优惠优惠”一致 主营业务净收入 =C4-C9 减：工程成本 固定费用 与调整后利润表的“家装工程成本”一致 =C18+C19+C20+C21+C22+C23 其中：管理费用与调整后利润表中的“管理费用”一致 家 装 调整后利润表中的“经营费用”-市场认证费-按 部门统计的费用明细表中的集成家居部合计数（ 经营费用扣除集成家居部的提成工资） 广告费 与调整后利润表中的“广告费”一致 营销费用与调整后利润表中的“营销费用”一致 财务费用与调整后利润表中的“财务费用”一