产值(家装产值+家居产值) 产值(家装产值+家居产值) 1-12月累计 1月 费用占产 费用占产 值比 10,371,592.96 210,346.66 值比 2.03% #DIV/0!0 可控费用 其中： 办公费 通讯费 16,226.21 6,309.01 865.00 0.16% 0.06% 0.01% 0.12% 0.29% 0.57% 0.37% 0.20% 0.00% 0.00% 0.03% 0.23% 14.04% 3.03% 0.11% 10.03% 0.36% 0.00% 0.51% 0.00% 0.00% 2.69% 1.03% 0.38% 0.00% 1.28% 1.18% 0.00% 0.00% 1.01% 0.66% 0.03% 0.00% 5.28% 26.91% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 办公用具 水电费 12,735.50 29,639.50 59,145.60 38,033.74 20,459.89 0.00 　 　 差旅费 业务招待费 汽修费 会务费 审计诉讼费 咨询费 0.00 设备维护费小计 其他 2,748.99 24,183.22 1,455,870.86 313,869.00 11,650.00 1,040,772.86 36,874.00 0.00 人力成本 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! 其中：固定工资 奖金及绩效工资 　 提成工资 总部管理费(总部代发工资) 　 职工保险及公积金（统筹费） 　 三项计提（职工福利费、工会经费、教育 　 招聘培训费 52,705.00 0.00 　 　人力资源代理费 营销费用 0.00 278,593.10 107,108.60 39,028.40 0.00 其中：广告费 业务宣传费（宣传单印刷费） 营销费用（自行组织，如小区开发） 　 展会费用 132,456.10 122,500.00 0.00 分摊总部管理费用(总部机构填负数) 市场认证费 保险及管理税金（含印花税、房产税、财产保险 0.00 装修费 104,299.66 68,519.45 3,049.47 0.00 房租（含物业费、空调费） (设备)折旧 无形资产摊销 开办费用摊销 费用合计 547,492.81 2,790,672.01 备注：费用合计数与调整后利润表中销售费用、经营费用、管理费用三项合计数一致。 10371592.96 2月 3月 4月 5月 费用占产 值比 费用占产 值比 费用占产 值比 1,996,035.52 1,262,792.43 3,030,853.51 #DIV/0! 1.87% 3.78%0 37291.31 5747.35 316 47756.1 43482.83 1405 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.29% 0.02% 0.04% 0.09% 0.14% 0.33% 0.64% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.33% 12.39% 3.55% 0.04% 8.66% 0.00% 0.00%