其中 城市 青岛 年份 签单量 合同金额 基础预算 2008年1-9月 2009年1-9月 差距 176 201 25 12,874,027.00 12,746,270.92 -127,756.08 12,777,180.00 12,552,706.50 -224,473.50 与去年同期累计对比 项目 2009年1-9月 682,714.99 2,293,929.16 1,299,773.51 599,781.00 387,847.42 628,683.00 450,000.00 4,048,799.92 -76,446.39 可控费用 人力成本 其中:业绩 固定工资 营销费用 房租 总部管理费 合计 调整后利润 其中 管理费 占比 税金等 1,114,841.00 1,062,138.92 -52,702.08 8.73% 8.46% -0.26% 144,502.00 436,643.00 292,141.00 占产值比 4.51% 15.15% 8.58% 3.96% 2.56% 4.15% 2.97% 26.74% -0.50% 2008年1-9月 543,074.41 占产值比 3.90% 15.90% 7.73% 5.92% 4.41% 2.30% 0.00% 24.26% 4.21% 2,215,445.48 1,077,321.00 825,268.00 614,271.69 321,183.00 3,381,118.10 586,522.27 占比 打折 占比 1.13% 3.48% 2.35% 1,162,496.00 1,305,217.50 142,721.50 9.10% 10.40% 1.30% 金额相差 139,640.58 78,483.68 222,452.51 -225,487.00 -226,424.27 307,500.00 450,000.00 667,681.82 -662,968.66 占比相差 0.61% -0.75% 0.85% -1.96% -1.85% 1.85% 2.97% 2.48% -4.71% 返款金额 赠送赠券 优惠占比 41,731.00 36,042.00 0.60% 1.69% 1.09% 139,583.00 97,852.00 75,768.00 39,726.00 合同净额 工程成本 占比 12,796,254.00 12,530,919.92 -265,334.08 8,193,485.00 8,559,887.87 366,402.87 63.64% 67.16% 3.51%