编号：QR-XZ-008 A0 风 险 识 别 与 应 对 措 施 风险的识别 执行情况 类型 风险的应对措施 类别 外部因素及相关方描述 风险的识别 执行部门 时限 全年 公司是否充分及时收集评估，并转化为公司制度执行 ，符合新法规要求 法律、法规内容的变化 欧亿·体育（中国）有限公司标准的变化 主要职能部门按要求定期收集法律法规。 商务部 商务部 法规要 求 公司是否充分及时收集最新欧亿·体育（中国）有限公司标准，现有的制度， 是否符合新欧亿·体育（中国）有限公司标准的要求。 主要职能部门按要求加强法律法规的收集评价 全年 1.加强与客户进行质量标准制定的沟通，统一双方的验收 标准； 2各部门做好项目计划，保证计划的有效实行； 3 业务部加大客户交流沟通，及时处理客户的要求和意见。 客户对产品产品质量标准提高，产品要求环保产品， 以及对供应周期和售后服务的期望值提升。 客户的需求 供应商的要求 第三方的要求 营业部 营业部 各部门 全年 全年 全年 相关方 要求 供应商要求货款月结，带来的采购和资金风险。 对公司每个项目做好采购计划。 各职能部门加强与第三方的沟通，对第三方的要求及时进 行处理，必要时及时提交公司领导层进行资源配置，降低 公司运行中，可能会对第三方产生不利的影响，或是 第三方的要求公司目前无法满足，由此造成的冲突。 第三方的抱怨。 外部因素 1.完善公司内部管理制度，加强部门的考核，提高公司管 企业间出现恶性循环的竞争，导致欧亿·体育（中国）有限公司整体价格走低 理水平，提高公司产品质量，保持竞争的优势；2.积极开 拓欧亿·体育（中国）有限公司的市场。 1、市场稳定性 2、价格风险 市场 营业部 商务部 全年 全年 原产品 供应 1、原产品供 2、应渠道 目前公司原产品供应相对稳定，但是供货期长，给公 需提前制定项目采购计划 司的采购带来一定的风险。 1、本地失业率 2、安全感 3、教育水平 4、公共假日 5、工作时间 公司所在地，社会形势比较稳定，失业率较低，人员 做好人员积极储备工作，及时关注社会信息，为公司创造 安全感较高，同时教育水平和人员素质较好，公共假 一个稳定的环境。 社会 商务部 商务部 全年 全年 日和工作时间设置比较合理，相对风险较少。 1.各部门必须严格按照流程开展日常工作，对出现的不符 目前公司管理流程为新建立，流程合理性不确定，会 合情况及时调整文件，保持流程的可操作性；2.公司定期 对公司运行带来一定的风险。 管理流程 组织进行流程的评审。 管理及 服务 内部因素 管理及 服务 售后服务人员严格执行售后服务管理的规定，对客户的建 议进行分类汇总，提出整改措施，规定责任人及完成时间 公司售后服务处理不好，对客户在征询意见表上的建 议未能及时收集处理，会给公司发展带来较大的风险 ，做好追踪，提供客户满意度 售后服务 业务部 财务部 全年 全年 财务状 况 1、费用支付 2、资金回收 目前公司产品主要的服务客户，整体项目时间长，导 1. 增强资金的回笼，减少公司资金压力；2.财务部根据公 致回款时间长，给公司带来较大的财务压力。 司财务情况做好财务预算，防止出现财务风险。 内部因素 1.各部门要及时关注员工的心理变换，注意工作方式，创 造良好的工作环境，提高员工的归属感； 2.企业管理部 做好人员的储备，防止人员流失后给公司带来的风险； 3.各职能部门加强绩效考核的有效开展，通过考核促进员 工的工作积极性，提高业务素质 公司目前人员特别是优秀人才被外单位吸引离开的情 况还是存在，对公司是较大的损失。员工业务素质在 一定程度上存在参差不齐的情况，加上绩效考核不能 有效落实，会对工作完成质量造成不好影响。 1、人员的流动 2、员工业务素质 3、绩效考核 人力资 源 各部门 商务部 全年 全年 1、基础设施管理 2、公司运行环境 公司现有的运行环境以及管理，车辆的故障，会给公 严格按照公司的设备管理程序，做好车辆维护工作，提高 司造成很大的困扰。 公司设备、设施稳定性 资源 编制人：罗丹 日期： 2019.1.9 审核人：肖勤林 日期:2019.1.9