薪酬调整费用预算表 本年度预算数 实际发 生数 项目 预算数 说明 超支（+ ）节约 （-） 超支（+ ）节约 （-） 超支（+ ）节约 （-） 报告期 实际数 报告期 实际数 报告期 实际数 一季度 说明 二季度 79.09 说明 三季度 一、职工薪酬 326.42 454.97 81.59 133.59 52.00 73.23 -5.86 84.17 120.86 36.69 因在2023年执行新的 薪酬体系及增加人员 编制（人员调整为30 人，人均年薪由原来 的5.73万元调整为含 232.76 355.20 补贴10.47万），造 成工资总额实际发生 增加63.29万。另发 放奖金合计60万（预 算外）。两项总计 根据总公司新的薪酬体系 的文件精神，在我公司新 的薪酬体系确定前，按老 制度核发员工工资，并暂 时停发项目补贴。实际调 薪在三季度执行。 根据人力资源部发放的 《20XX年年终奖金分配 通知》，发放20XX年年 终奖50万元。 （一）工 资总额 58.19 117.28 59.09 58.19 49.95 -8.24 58.19 88.61 30.42 :123.29万。 其中 ：高管人员 47.64 57.96 66.37 93.32 11.91 14.49 31.79 8.40 28.56 31.34 57.38 5.43 16.65 16.85 25.59 -2.97 11.91 14.49 31.79 8.90 11.46 13.34 25.15 7.83 -0.45 -1.15 -6.64 -1.07 11.91 14.49 31.79 8.90 16.05 27.97 44.59 9.72 12.24 21.33 12.80 0.82 中层管理人员 基层人员 127.16 170.39 （二）社 会保险费用 35.10 20.00 32.70 20.47 其中 ：养老保险 5.00 2.00 3.00 1.85 -2.00 -0.15 5.00 2.50 4.25 2.80 -0.75 0.30 5.00 2.50 6.61 2.21 1.61 接医保中心通知，进行 20XX年度医保核定，补扣 去年核定差额.接上市公 司派驻人员半年度结算社 保通知，结算半年度派驻 人员社保费用。 医疗保险 9.50 9.07 -0.29 失业保险 工伤保险 3.20 1.20 1.73 0.55 0.80 0.30 0.30 5.00 0.36 0.09 0.13 2.71 -0.44 -0.21 -0.17 -2.29 0.80 0.30 0.30 5.00 0.45 0.14 0.19 4.24 -0.35 -0.16 -0.11 -0.76 0.80 0.30 0.30 6.50 0.46 0.16 0.27 3.21 -0.34 -0.14 -0.03 -3.29 生育保险 1.20 0.86 （四）住 23.00 13.37 （五）福 利费用 报全年员工生日慰问卡 费用。 计提春节慰问金2万端午 节及六一儿童节过节费。 24.00 51.99 6.00 6.55 0.55 6.00 1.00 11.12 5.12 6.00 19.32 13.32 （六）教 （七）工 5.00 5.58 0.49 0.00 2.00 2.00 0.40 0.00 1.22 X -1.60 -2.00 0.09 0.00 -0.91 0.00 1.00 3.58 0.00 0.00 -1.00 -3.58 其他 二、人员情况 X X X X X 公司核定 220 25 250 25 250 30 29 -1 算表 增减率 超支（+ ）节约 （-） 报告期 实际数 说明 四季度 81.57 说明 合计 127.29 46.70 根据《关于20XX年薪酬调整 及物业筹备阶段人事方面相 关事宜的请示》及批复，执 行新的薪酬体系，人员调整 为30人，实际发薪人员为29 人。人均年薪由原来的5.73 41.17万元调整为10.47万（含补 贴）。调薪及增加人员，影 响工资总额约24.29万。 根据公司人力资源部《