年度经营预算管理流程（目标）
财务管理总部
事业部/控股公司/ 子公司/进出口公司
董事会
XX事业部
计划
计划
分管财务副总裁
预算管理委员会
各职能部门
财务预算
财务预算草案
XX事业部 年度预算制定流程
财务预算
战略发展部 战略规划制定流程
计划与预算
否
是
九月份开始
九月底前
九月底前
10月15日前
12月10日前
10月底前
10月底前
11月20日前
11月底前

年度经营预算管理流程（目标）续
财务管理总部
各事业部/控股公司/ 子公司
董事会
XX事业部
公司目标责任考核小组
预算管理委员会
各职能部门
预算草案
销量和损益表
12月31日前
预算草案
每月27日前
分析报告
月度预算草案
预算执行情况报告
预算执行情况报告
预算执行情况报告
分解草案
销量和损益表
预算草案