采购控制程序
版本版次
A/4
页码
1/3

生效日期
2011年10月1日

1.0 目的
对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合采购规定要求。

2.0 适用范围
适用于直接或间接用作产品加工制造的物料采购。

3.0 职责
3.1 各部门负责辅料的需求申请，并填写《物料订购申请单》批准后交采购科。

3.2 计划科负责生产物料的需求申请，并填写《物料订购计划单》批准后交采购科。

3.3 采购科负责整理批准后的《物料订购申请单》、《物料订购计划单》并选择合适的供应商且填写《物料采购单》经批准后执行采购，并且负责组织相关部门对供应商进行评估，编制《合格供应商名单一览表》及对供应商供货业绩进行定期评估。

3.4 物料采购单据经采购总监批准。

3.5 品管部负责对采购物料的检验。

3.6 仓库负责对采购物料与外发加工产品的防护和收发。

4.0 定义
4.1 高风险物料：油漆、色粉、胶料、开油水等。

4.2 中风险物料：电子元件、五金类、布料、贴纸等。

4.3 低风险物料：纸箱、彩盒、说明书、其它辅料等。

5.0 工作程序
5.1供应商评估
5.1.1 现有供应商：在推行标准之前长期使用之供应商经批准后，可将其直接列入《合格供应商名单一览表》。

5.1.2 新供应商的评估
5.1.2.1 因生产需要需增加、更换供应商时，采购科在市场寻找有关供应商并作初访，要求供应商提供适量样品交品管部检验，将测试结果记录于《QA测试报告》，必要时应要求供应商提供书面的材质证明或有关合格检测报告。

5.1.2.2 样品经品管部检验合格后，采购科负责填写《供应商评估表》(此表必须按高、中、低风险物料进行分类)，会同生产计划部、品管部、工程部负责人进行综合评估，评估准则为《供应商评估表》中规定的评估项目，风险不同的物料，其评估准则、方法不同。必要时，可亲自到供应商处现场了解有关情况。

珠海市鸿丰电子塑料玩具有限公司
文件编号
HF/QP-10
受 控 印 章

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2011年10月1日

5.1.2.3经综合评估认为供应商具备条件的，视作可以满足生产要求，采购科可将
该供应商列入《合格供应商名单一览表》并经管理者代表批准。

5.1.2.4若经两次送样检测不合格的，该供应商不得列为合格供应商，必须与其终止业务往来。

5.1.3 供应商年度评审
5.1.3.1 每年对合格供应商进行跟踪复评，由采购科主持，召集品管部、工程部、生产计划部负责人对供应商的交货准时率、品质合格率、配合度等进行评审。评审频率：高风险物料供应商每半年1次，中、低风险物料供应商每年1次。评审标准：交货准时率（一年内累计交货准时率在95%以上）；品质合格率（一年内累计合格率在90%以上）；配合度（出现问题及时提出预防纠正措施，且随时配合本公司生产要求，无搪塞拒绝情形，分数为95分以上）。以上要求均符合即视为合格，评审结果记录于《合格供应商定期评审表》。经评审任意项不符合的供应商，即取消其合格供应商资格。

5.1.4 质量/严重问题
5.1.4.1 供应商产品如出现质量/严重问题，品管部应向供应商发出《供方纠正改善对策表》，如两次发出《供方纠正改善对策表》而质量问题没有明显改进的，采购科将此供应商上报管理者代表，经管理者代表批准后，将其从合格供应商清单中除名。

5.2 采购
5.2.1 所有采购物料均须在合格供应商进行。

5.2.2 接到客户订单经评审后，原材料由计划科核查仓库物料库存情况及客户合同需求，根据用量填写《物料订购计划单》经部门经理批准后，交由采购科填写《物料采购单》进行采购。辅料则由部门负责人根据车间需要依据用量填写《物料订购申请单》经部门经理批准后，由采购科填写《物料采购单》进行采购或直接进行采购。若需要外发，则按《外发加工控制程序》执行。若需要补订物料，必须经总经理批准后方可生效。

5.2.3 《物料采购单》内容：
5.2.3.1 必须明确采购单编号、批次、签发日期、供应商名称、品名、规格、数量、交货期、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任等。

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2011年10月1日

5.2.3.2 物料采购单经双方确认后生效。

5.2.3.3 采购科根据需要，可以在《物料采购单》或附件上详细列明产品的技术要求、检验方法和有关程序方面要求，如：样品/试生产/批量生产批准程序及有关供应商过程的要求、有关供应商设备的要求、有关供应商人员资格的要求，有关供应商质量体系的要求。

5.3《物料采购单》的修改
如果生产调整需对《物料采购单》内容进行修改或取消订购，须由原责任人以新的
《物料采购单》形式并注明取消原《物料采购单》字样由部门经理批准后通知供应商。

5.4 采购物品之验证由品管IQC执行。

5.5 当公司或顾客提出在供应商现场实施验证时，必须在《物料采购单》中注明对开展验证的安排和产品放行的方法。

6.0 参考文件
《产品监视与测量控制程序》HF/QP-19
7.0 相关记录
《供应商评估表》QR-740-001
《合格供应商定期评审表》QR-740-002
《合格供应商名单一览表》QR-740-003
《物料订购申请单》QR-740-005
《物料采购单》QR-740-006
《物料订购计划单》QR-751-001

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ZHUHAI HONGFENG ELECTRONIC & PLASTIC TOY CO.,LTD.

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生效日期：2011/10/1

编制 ： 日期： 年 月日
审核 ： 日期： 年 月日
批准 ： 日期： 年 月日

受控印章： 分发编号:( )
《采购控制程序》修订记录

版本
版次
日期
修改原因及内容摘要
修订人
审核人
批准人

A/1
2008.1.30
文件格式更改,详见《文件申请单》
吴鸿联
陈伟珍
杨绪林

A/2
2009.01.01
修改3.4项，5.1.4项，5.2.2项
吴鸿联
陈伟珍
杨绪林

A/3
2010.08.01
修改4.0项、5.1.2项、5.2.2项
肖勇
吴鸿联
陈伟珍

A/4
2011.10.01
修改5.1.2项、5.1.3项
肖勇
吴鸿联
陈伟珍