编制

日期
2008年10月05日

审核
魏锂
日期
2008年10月08日

批准
罗韶颖
日期
2008年10月12日

修订记录

日期
修订状态
修改内容
修改人
审核人
批准人

一、流程概况
流程目的
确保合同执行及关联各方掌握合同主要条款内容，提升合同履约质量。

流程风险

流程范围
项目开发涉及的工程和营销策划类合同的管理工作。

定义

流程客户
内部客户

外部客户

流程参与部门
成本管理部、财务部、业务对口部门

上游流程名称
下游流程名称
子流程名称

工程招标管理流程
工程结算管理流程

流程KPI
责任部门/岗位
数据来源

合同管理有效性
成本管理部
总经办

合同档案管理
成本管理部
合同管理台帐

合同数据库的完善度、更新的及时性
成本管理部
数据库目录

流程关键点
关键点说明
支持文件

相关部门起草标准格式合同，相关部门进行会签，法律审定

地产负责工程类、技术类、营销类合同的会签或评审，分管副总审核、总经理审批，权限外合同报集团审核、审批

二、流程图

三、职责
成本管理部
负责梳理合约框架中合同树；
负责建立和管理各类标准格式合同；
审核项目合约规划；
负责编制项目合约规划；
负责分解年度项目合同计划、季度项目合同计划和月度项目合同计划；
负责组织合同文本的编制与组织合同评审和会签；
负责组织合同交底；
负责合同履约检查。

项目部
负责提交合同任务书；
负责参加合同签订前的评审会签；
负责对本项目合同台帐的登记和管理。

业务对口部门
负责起草标准格式合同技术要求部分；
负责本部门合同台帐的登记和管理；
负责参加合同签订前的评审会签。

财务管理部
负责参加合同的评审和会签；
负责参加合同签订前的评审会签。

律师
负责审定标准格式合同；
负责合同的法律审核；
负责乙方合同违约的经济赔偿办理；
负责合同经济法律纠纷的处理。

公司分管领导及公司总经理
负责按权限审批各类合同。

四、工作程序
确定项目合约规划方案
成本管理部根据合约框架体系，编写项目标准合约规划方案和编制各自项目的合约规划方案，并组织相关部门评审；
项目合约规划方案经相关部门评审通过后，经审批（按权限）后下发执行；
执行过程中的项目合约规划方案，由成本管理部每季度进行回顾，需要修订调整的，发起审批流程，审批通过后按新的合约规划方案执行。

编制标准合同文本
由成本管理部组织、业务对口部门起草编写标准合同文本，编写完成后与《合同标准文本审批表》一并交业务部门、财务管理部、律师审核会签；
标准合同审核部门在收到标准合同文本及《合同标准文本审批表》3个工作日内必须提出审核意见；
成本管理部根据审核部门的审核意见对合同标准文本进行修订，修订完成的标准合同文本经审核通过后报律师审核、分管领导审核、地产总经理审批生效；
如有两个以上审核部门认为此类合同不符合标准化的条件，则此类合同的标准化工作应重新由成本管理部组织评审；