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双击要报销的单证，进入填写界面
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借款单
输入金额、借款事由后，点击“保存记录”按钮，点击“发送工作流”：
借款单
点击发送工作流
借款单
借款单
根据报销平台上的凭证号输入事务代码FB03在SAP系统中查看凭证：
借款单
一般报销单
不带借款单的一般报销单
带借款单的一般报销单
借款金额与报销金额一致
借款金额大于报销金额
借款金额小于报销金额
4.一次借款多次报销
一般报销单——不带借款单的员工报销
选择相应的报销事项并填入金额：
填写必输项：
一般报销单——员工报销
填完必填项后，点击保存记录按钮，再点击发送工作流：
根据报销平台上的凭证号输入事务代码FB03在SAP系统中查看凭证：
一般报销单-跨部门报销
输入完毕后，点击保存记录，点击下面的费用分摊明细表，点击添加按钮：
一般报销单-跨部门报销
点击保存记录按钮，该笔分摊已保存，继续点击添加按钮，可继续添加：
保存记录后，下方分摊的总金额及报销总金额会自动带到抬头上。之后，点击发送工作流按钮。此张跨部门的一般报销单填写完毕。

一般报销单-跨部门报销
根据报销平台上的凭证号输入事务代码FB03在SAP系统中查看凭证：
一般报销单-带借款单的报销-借款金额与报销金额一致
借款金额与报销金额一致：
一般报销单-带借款单的报销-借款金额与报销金额一致
财务人员不填收付科目。

通过FB03在SAP查询凭证如下：
一般报销单-带借款单的报销-借款金额大于报销金额
借款金额大于报销金额，财务人员填写收付科目。

通过FB03在SAP查询凭证如下：
一般报销单-带借款单的报销-借款金额小于报销金额
借款金额小于报销金额，财务人员填写收付科目。

通过FB03在SAP查询凭证如下：
一般报销单-带借款单的报销-一次借款分多次报销
填写借款单，保存记录，发送工作流：
借款单审核完毕，生成会计凭证号，通过FB03查看凭证：
第一次报销：财务不填收付科目
一般报销单-带借款单的报销-一次借款分多次报销
通过FB03在SAP查询凭证如下：
第二次报销：
一般报销单-带借款单的报销-一次借款分多次报销
通过FB03在SAP查询凭证如下：
第三次将剩余金额全部报销：
一般报销单-带借款单的报销-一次借款分多次报销
通过FB03在SAP查询凭证如下：
目录
出差报销单
输入抬头部分，之后点击保存
点击下面的报销明细栏的添加按钮
选择火车，汽车，飞机，轮船交通时，下面会有更详细的出发到达时间，班次，
仓位信息栏，各单位可根据实际要求进行填写；补助一项，输入出差天数，标准
补助金额，系统会自动算出总金额。

当输入一项报销后，点击保存按钮，再点击添加按钮可继续输入下一项报销。

全部输入完毕后，系统可自动计算出本次出差报销的总金额。点击发送工作流。

此张出差报销单填写完毕。