CC-C 作业流程 退货奖励审批流程 爱空间-互联网家装流程体系 流程图 流程关键节点 每周一，工程调度接收库房统计的上一周的入库主材明细清单邮件，对是否符合奖励条件进行判 定，填写《主材退货奖励审批单》进行OA提报。 工程调度审核 所退主材必须属于其损耗定额范围内剩余部分方可予以奖励（参考主材损耗标准） 奖励比例商品原价40%给项目经理 工程副总经理 审核 工程副总经理对申请奖励金额进行审核，奖励金额＜2000元是可以直接由财务进行结算，金额 ≥2000元须提报至分公司总经理审批 金额≥ 2000元 金额＜ 2000元 终审 分公司总经理 审批 财务、 ERP库存 协同处理 审核完成，直接协同财务部结算给对应项目经理 结束 受控状态：受控 编号：CC-C-04:2015 版本号：1.0 修订号：0 第1页/共1页 责任人 工程调度 工程副总经理 分公司总经理 结算协同 2015 检核人 备注 上级负责人 上级负责人 上级负责人 上级负责人