人力资源管理工具——薪酬福利 年度各部门人力成本比较分析 说明：本表格主要用于统计和分析企业本年度各部门人力成本数据，具体包括各部门每项人力成本项目的数据、年度总计、 年度各项人力成本占比以及各分析项目的总计数据。内含自动计算公式，颜色标注部分无需录入数据，图表为自动生成。右 侧图表可以对比分析任意两个部门的人力成本数据，修改部门名称即可。 费用项目（单位： 总经办 财务部 人资部 营销部 行政部 生产部 研发部 海外部 万元） 基本工资 5.80 4.80 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.50 16.10 5.06% 8.50 6.50 2.50 1.20 2.00 2.10 1.20 0.80 24.80 7.80% 9.00 7.00 3.00 1.40 2.00 2.20 1.40 1.10 27.10 8.52% 14.50 12.00 8.50 10.00 8.00 15.80 12.50 4.50 11.00 9.00 6.50 4.50 2.50 1.40 1.60 1.60 2.20 2.60 22.90 7.20% 绩效工资 津贴及奖金 加班费 4.00 5.00 3.60 1.80 4.00 2.20 社保医疗福利 教育培训福利 其他福利 4.00 2.00 4.00 2.00 5.30 2.40 3.50 2.60 3.80 1.80 2.00 2.20 其他人工成本 合计 1.40 1.70 2.00 2.30 53.10 16.69% 31.70 9.97% 48.30 15.18% 36.30 11.41% 部门占比 60.00 53.10 48.30 50.00 36.30 40.00 31.70 27.10 30.00 24.80 16.10 20.00 10.00 0.00 0.00 总经办 财务部 人资部 营销部 行政部 生产部 研发部 基本工资 绩效工资 津贴及奖金 加班费 社保医疗福利 教育培训福利 100.00 90.00 80.00 70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00 29.90% 23.33% 12.42% 8.30% 7.10% 6.92% 基本工资 总经办 绩效工资 津贴及奖金 营销部 加班费 社保医疗福利 教育培训 财务部 人资部 行政部 生产部 研发部 海外部 版权所有：北京未名潮管理顾问有限公司。若有任何疑问，请发送邮件至12642@126,或QQ191915585，感谢您选择我们的产品！ 析 门每项人力成本项目的数据、年度总计、 部分无需录入数据，图表为自动生成。右 请在左右侧分别输 入部门名称 项目部 后勤部 年度总计 各项占比 营销部 8.00 6.00 6.00 3.90 3.00 2.80 2.00 2.90 2.80 2.20 25.60 8.05% 95.10 74.20 39.50 22.00 22.60 26.40 21.00 17.30 29.90% 23.33% 12.42% 6.92% 14.5 12 基本工资 绩效工资 14.5 |||||||||||||||||||||||||||||||||||| 12 |||||||||||||||||||||||||||||| 8.5 |||||| 5.50 8.5 3.6 4 津贴及奖金 加班费 2.60 3.6 |||||| 2.00 7.10% 社保医疗福利 教育培训福利 其他福利 4 |||||| 2.80 8.30% 5.3 3.8 1.4 5.3 |||||| 2.60 6.60% 3.8 |||||| 2.70 5.44% 其他人工成本 1.4 ||| 32.20 10.12% 318.10 100.00% 100.00% 生产部 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00 30 32.20 25.60 22.90 15.80