2008年度各部门绩效考核KPI指标内容 部门 考核项目 考核指标 指标定义 目标产值挂件450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季度）10 权重 指标值 ≥100% ≥95% ≤10％ ≥90% ≤2％ ≤3％ ≥100% ≤1% ≥100% ≥98% ≥85% ≥95% ≤2％ ≤5％ ≤1% ≥100% ≥90% ≤3％ ≥100% ≥3％ ≤2％ ≤1% 测评工具 数据来源 数据监督或提供部门 财务部 各部门 各部门 各部门 人力资源部 财务部 人力资源部 人力资源部 财务部 生产部、财务部 品保部 财务部 人力资源部 财务部 人力资源部 财务部 出口部 出口部、品保部 品保部 采购 550万/月（1650万/季度） 人员招聘及时率 员工流失率控制10% 培训计划达成率 办公用品费用控制率 招聘、培训成本 安全（治安、消防、盗窃检查） 5S管理 550万/月（1650万/季度） 采购及时率 来料一次合格率 退货处理及时率 办公用品费用控制率 采购成本 完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值 到位率=季度到位人数÷经批准的季度需求人数 流动率=离职数÷总人数 达成率=季度实际完成次数÷年度分解到季度的培训计划次数 控制率=季度申请总额÷季度领用金额 控制率=季度的实际费用汇总÷部门年度预算总额 统计检查累计次数 达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数 完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值 达成率=未达成交期次数÷申请总次数 合格率=来料一次合格批数÷来料总批数 及时率=及时退货批数÷不合格批总数 控制率=季度申请总额÷季度领用金额 控制率：计划外采购费用总额÷采购总额 达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数 完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值 达成率=完成订单数÷总订单数 控制率=当月客诉次数÷该月订单总数 合格率=成品入库合格批次÷成品入库总批次 下降率=月申请采购额÷月订单实际需求额 控制率=季度申请总额÷季度领用金额 统计累计次数 月产值报表 入职名单 离职名单 产能 在规定的时间内，及时提供合适岗位人才并组织面试 该季度实际离职人数（一周内除外）占该季度平均总人数的比率 依据公司的年度培训计划分解到每季度培训计划的完成 每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外） 控制在年度招聘与培训费用预算内 30 30 105 质量 培训计划 人力资源部 办公用品申请领用表 月费用总计表 检查通报 成本5 每月2次检查消防器材及安全情况 每月检查曝光次数5 5 目标产值挂件450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季度）10 现场管理 产能 检查通报 月产值报表 采购汇总表 检验记录 仓库统计报表 办公用品申请领用表 采购汇总表 检查通报 月产值报表 出货记录表 客诉汇总表 检验记录 生产采购申请计划 办公用品申请领用表 安全事故汇总表 检查通报 接到《采购申请单》后，并按双方确认的交期内交货 主要原材料一次验收的合格比率 采购不合格品必须在一周内退回供应商 每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外） 不超过计划内采购费用总额的5% 25 25 205 105 质量 采购部 生产部 成本 现场管理 产量 5S管理 每月检查曝光次数 550万/月（1650万/季度） 订单交期达成率 客诉控制率 产品一次合格率 库存下降率 办公用品费用控制率 安全 5S管理 目标产值挂件450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季度）30 指订单规定完成的交付期 投诉的次数 成品入库一次合格率 每季度降低采购需求总额 30 10 105 质量 成本 每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外） 在生产中发生的安全（含消防）事故次数 每月检查曝光次数5 55 人力资源部 人力资源部 人力资源部 现场管理 ≤1% 达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数 550万/月（1650万/季度） 公司新品样品开发达成率 客户新品样品开发及时率 样品一次性合格率 工艺文件完成及时率 现场工艺技术支持率 工装夹具制作及时率 技术欧亿·体育（中国）有限公司（包图纸、BOM）制作准 确率 技术欧亿·体育（中国）有限公司的管理及时率 新设备投产及时率 办公用品费用控制率 5S管