XXXXX有限公司 ENVIRONMENTAL PROTECTION (CHINA) CO., LTD. 2011年度XXX有限公司KPI考核指标（半年分解） 填写说明：各项目公司依据年度KPI指标进行半年分解，无法分解的按年度进行考核。 考核内容 KPI指标分解 考核类别 目标任务 (尽可能详细填写) KPI指标 （尽可能量化，无法量化者可以时间或其他衡量指标描述） 序号 上半年 含发电收入2632万元；垃圾处理费收入1339万元；增值税退 含发电收入899.16万元；垃圾处理费收入 税收入237万元 510万元 1 收入4208万元 单位上网电量变动成本0.048元/千瓦时（ 含消耗材料成本、飞灰及污水处理成本、单位上网电量变动成本0.048元/千瓦时（含消耗材料成本、除折旧摊销及财务费用外的成本 飞灰及污水处理成本、水费、电费、除盐水成本） 费用1166万元 除变动成本外的成本费用总额933万元2 除变动成本外的成本费用总额466.5万元 财务指标 电费及垃圾处理费应收款账期不超过30天；增值税退税款账 电费及垃圾处理费应收款账期不超过30天 期不超过90天。 ； 3 应收账款及应付账款账期 应付账款账期不短于30天 应付账款账期不短于30天 4 资源综合利用认定 5 电价批复 2011年度内完成手续 投产后3个月内取得物价局批复文件 ≥223.3 kwh/吨 投产后3个月内取得物价局批复文件 1 单位上网电量（垃圾入库量） ≥200 kwh/吨 ≥1672.517万kwh ≤20% 2 年上网电量 3 厂用电率 ≥4895.853万kwh ≤20% 运营指标 4 进厂垃圾量 1 安全环保 1、人身死亡事故 2、重伤事故 3、轻伤事故 22.855万吨 8.5万吨 不发生 不发生 不发生 不发生 控制在3人次以下（含3人次） 控制在2人次以下（含2人次） 不发生 控制在2次以下（含2次） 4、一类以上设备安全责任事故 不发生 5、二类设备安全责任事故 6、障碍类责任事件 7、环保投诉 控制在3次以下（含3次） 一类障碍控制在1次以下；二类障碍控制在2次以下 不发生 一类障碍控制在1次以下；二类障碍控制在 1次以下 不发生 管理指标 目标任务 (尽可能详细填写) KPI指标 （尽可能量化，无法量化者可以时间或其他衡量指标描述） 序号 上半年 8、环保事故 不发生 不发生2 其他管理事项 1、项目环保验收全部工作完成 2、项目竣工备案工作 3、无渗漏达标工作 4、投资规模调整及增贷 5、固定资产管理 2011年4月份前完成 2011年10月份前完成 2011年4月份前完成 管理指标 2011年10月30日前完成的清洁文明无泄漏工厂的达标创建工 作 2011年4月份取得环评批复文件 建立固定资产台帐 2011年4月份取得环评批复文件 6、档案管理 公司重要档案欧亿·体育（中国）有限公司保管完整 公司重要档案欧亿·体育（中国）有限公司保管完整 7、公章使用报备监督管理 8、控制离职率 公章使用报备及时并符合用章管理规定 离职率控制在5%以内 公章使用报备及时并符合用章管理规定 离职率控制在5%以内 主管级以上人员到岗率85%，其他人员到岗 9、招聘时效 主管级以上人员到岗率85%，其他人员到岗率90% 总经理、（常务）副总经理人均培训时数 10小时。 经理、主管级人均培训时数5小时。 总经理、（常务）副总经理人均培训时数30小时。 经理、主管级人均培训时数15小时。 员工人均培训时数10小时。 10、培训 至少向中国区提报1次同行薪酬调研报告； 企业内未发现同职级人员薪酬明显不平衡 状况 每年至少向中国区提报2次同行薪酬调研报