程序文件
文件编号
QP-B-014

内部质量审核程序
文件版本
A

页序
共3页 第2页

生效日期
2002-6-1

1.0 目的：
规定本工厂的内部质量审核程序，确保工厂的质量系统的有效性及持续符合ISO9001国际标准的要求。

2.0 范围：
适用于本工厂质量系统内部审核活动。

3.0 定义
无
4.0 责任：
4.1 MR
4.1.1计划和统筹工厂的内部质量审核活动；
4.1.2任命审核组组长和组员；
4.1.3需要时协调有关的审核活动及审核培训。

4.2审核组长
4.2.1制定内部审核计划，按时发出审核通知；
4.2.2领导审核组员执行审核，发出相应的不符合项报告并跟进不符合项报告是否按时回应及评价纠正措施的实施效果；
4.2.3审核后制定不符合报告并发至有关部门。

4.3审核组员
4.3.1在审核组长带领下执行有关的内部质量审核工作；
4.3.2发出内部审核的不符合报告。

5.0程序：
5.1审校组
5.1.1审核组成员包括审核组长和审核组员。

5.1.2审核组长由MR或其任命者担任。

5.1.3 MR任命各有关部门代表为审核组员。

5.1.4如有需要重新任命，须由MR核准。

5.1.5审核组成员必须经过审核员培训或内部质量审核员培训，并考核合格方能担任。

5.2审核标准
审核依据ISO9001标准文件、质量系统文件进行。适用时，相关的法律、法规、技术标准或合同也作为审核依据。

6.3审核计划
6.3.1 MR负责制定年度内部质量审核计划，内部质量审核一年至少进行两次。

6.3.2应根据年度内审计划表安排进行内部质量审核。特殊情况（如：发生内部/外部不合格或客户抱怨），可由质量管理代表或以上管理人员决定增加内审频次。

6.4审核安排
6.4.1审核组长负责根据审核标准，制定内部审核计划表。计划表应包含质量系统的所有要素（涵盖本工厂质量系统全部的一、二级文件）。计划表一般应包括审核的目的、范围、依据、审核组成员及日程安排。

6.4.2内部审核计划表须交管理代表审核；并于审核前三天发给有关部门作为审核通知。

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文件编号
QP-B-014

内部质量审核程序
文件版本
A

页序
共3页 第3页

生效日期
2002-6-1

6.4.3在审核进行之前，由审核组长（或由各审核员按审核分工）根据审核标准制定内部审核检查表；内部审核检查表须由MR审批。

6.4.4为确保审核的独立性，应由与审核活动无直接责任的人员担任该区域的审核员。

6.4.5各部门应向审核组提供最大的合作。

6.5审核活动
6.5.1安排首次会议，说明审核的安排，确定审核区域的陪同人员。

6.5.2参照内部审核检查表，执行现场审核，记录现场发现的不符合项。

6.5.3审核完成后，审核组开会讨论发现的不符合项，填写不符合项报告。

6.5.4安排末次会议，向各部门说明审核情况和通报不符合项。

6.5.5审核组长负责完成内部审核总结报告。

6.5.6审核组长在审核完成后两日内，将不符合项报告发到相关部门。

6.5.7各部门负责人是不符合项报告的必然责任人，应督促部门内纠正措施的提出和执行。不符合项报告的回应期限一般为一周。

6.5.8审核组跟进并稽核不符合项报告是否按时回应及评价纠正措施的实施效果。

6.6总结报告应说明审核中各部门、各要素发现的不符合数量或总不符合数，以及质量体系是否持续有效的讨论。

6.7审核组长负责将内部审核计划表、内部审核检查表、内部审核总结报告、回应并稽核认为有效的不符合项报告等，装订后作为本次内部审核的欧亿·体育（中国）有限公司，交MR保存。

6.8内部质量审核的情况、相关不符合项报告是否及时回应及纠正措施的实施情况等，由MR提交管理评审会议讨论。

7.0相关文件：
无
8.0 应用表单：
8.1年度内部审核计划
8.2内部审核计划表
8.3审核检查记录表
8.4内部审核总结报告
8.5不符合项报告

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内部审核计划表
审核目的：
审核范围：
审核依据：
审核组：
审核日程安排
时间
第一组
第二组

首次会议

午餐