广东格林莱光电科技有限公司
质量目标
ISO9001:2015
序号
标准条款
过程
质量目标/过程绩效指标
结果评价方式
评价依据
监测责任人
报告频率4.1
信息及时更新率100%
（更新信息数/总信息数）×100%
企业宗旨、企业战略更新
总经理
每年4.2
改进机会实施有效率100%
（改进机会实施有效数/总改进机会实施数）×100%
改进机会实施措施
总经理
每年4.2.2
过程改进有效率100%
（过程改进实施有效数/总过程改进实施数）×100%
过程改进实施措施
总经理
每年5.1.1
外部审核一次通过率100%
（外部审核一次通过数/外部审核总数）×100%
第二方审核，第三方审核
总经理
每年6.1
M1风险和机遇的应对措施
风险和机遇有效识别率100%
（风险和机遇有效识别数/风险和机遇总数）×100%
风险和机遇应管理记录
总经理
每年6.1
M1风险和机遇的应对措施
风险和机遇应对措施有效率100%
（风险和机遇应对措施有效数/风险和机遇应对措施总数）×100%
风险和机遇应管理记录
总经理
每年7.1.2
S1基础设施
设备完好率≥85%
（设备完好数/设备完好总数）×100%
设备检修记录
生产部
每月7.1.3
S2过程环境
6S活动检查实施率≥95%
（6S活动已检查数/6S活动应检查总数）×100%
6S活动检查记录
生产部
每月
10
7.1.4
S3监视和测量设备
在用测量设备受检合格率100%
（在用测量设备受检合格数/在用测量设备总数）×100%
校准合格证
品质部
每月
11
7.1.5
S4知识
知识有效率≥95%
(知识使用有效数/知识总数）×100%
对使用知识的评价
管理部
每季
12
7.2
S5能力
培训合格率100%
(培训合格数/培训总数）×100%
培训考核记录
管理部
每月
13
7.2
S5能力
培训计划执行率100%
(培训执行数/计划培训总数）×100%
培训计划，培训记录
管理部
每月
14
7.3
S6意识
质量意识宣传普及率100%
(质量意识宣传有效数/质量意识宣传总数）×100%
对员工质量意识考核
管理部
每月
15
7.4
S7沟通
质量信息传递及时率100%
(质量信息传递及时数/质量信息传递总数）×100%
质量信息传递记录
品质部
每月
16
7.5
S8形成文件的信息
文件有效率100%；
(文件传递有效数/文件总数）×100%
文件发放记录
品质部
每月
17
7.5
S8形成文件的信息
记录填写符合率100%

(质量记录检查有效数/质量记录检查总数）×100%
填写好的质量记录
品质部
每月
18
8.2
C1市场需求的确定和顾客沟通
合同评审完成率100%
(合同评审完成数/合同总数）×100%
合同评审记录
营销部
每月
19
8.2
C1市场需求的确定和顾客沟通
顾客特殊要求及时识别率100%
(顾客特殊要求及时识别数/顾客特殊要求总数）×100%
顾客特殊要求识别记录
营销部
每月
20
8.3
S9运行策划过程
策划输出实施有效性100%
(策划输出实施有效数/策划输出总数）×100%
策划输出文件实施检查
技术部
每季
21
8.4
S10外部供应的产品和服务的控制
原材料采购及时率≥95%
(原材料采购及时到货娄/原材料采购总数）×100%
原材料采购单
资材部
每月
22
8.4
S10外部供应的产品和服务的控制
原材料批次合格率≥99%
(原材料合格娄/原材料采购总数）×100%
进货检验单
资材部
每月
23
8.6.1
C3产品生产和服务提供的控制
生产计划完成率≥99%
（生产计划完成数/生产计划总数）×100%
生产计划
生产部
每月
24
8.6.1
C3产品生产和服务提供的控制
产品不良率≤0.3%
（产品不良数/生产总数）×100%
不合格品统计记录
生产部
每月
25
8.6.1
C3产品生产和服务提供的控制
报废率≤0.03%
（产品报废数/生产总数）×100%
报废品统计记录
生产部
每月
26
8.6.1
C3产品生产和服务提供的控制
成品批次合格率≥80%
（成品检验总格批数/成品总批数）×100%
成品检验记录
生产部
每月
27
8.6.2
S11标识和可追溯性
产品状态标识率≥98%
（产品状态已标识数/产品状态检查总数）×100%
产品状态检查
生产部
每月
28
8.6.3
S12顾客或外部供方的财产
顾客财产完好率100%
（顾客财产完好数/顾客财产总数）×100%
顾客财产完好检查记录
营销部
每月
29
8.6.4
C4产品防护
产品防护完好率≥97%
（产品防护完好数/产品防护检查总数）×100%
产品防护检查记录
生产部
每月
30
8.6.5
C5交付后的活动
★交付及时率≥98%
（产品交付及时数/产品交付总数）×100%
产品交付记录
营销部
每月
31
8.7
S13产品和服务的放行
★放行产品退货率≤0.5%
（放行产品退货数/放行产品总数）×100%
产品退货记录
品质部
每季
32
8.8
S14不合格产品和服务
返工产品一次交检合格率100％
（返工产品一次交检合格数/返工产品一次交检总数）×100%
返工记录
品质部
每月
33
8.8
S14不合格产品和服务
不合格品处理按时完成率100％
（不合格品处理按时完成数/不合格品发生总数）×100%
不合格品处理记录
品质部
每月
34
9.1.1
总则
数据分析及时率≥95%
（数据分析及时数/数据分析总数）×100%
数据分析记录
总经理
每年
35
9.1.2
M3顾客满意
★顾客满意度≥85分
根据顾客满意度调查结果和过程业绩的结果综合计算

顾客满意度调查结果
营销部
每年
36
9.1.2
M3顾客满意
顾客投诉及时回复率10
。。。。。。以上简介不含段落格式