目录
第一部分战略地图
第二部分战略主题
第三部分战略主题识别
第四部分KPI分解路径图
第五部分KPI词典
第六部分CPI词典
第一部分战略地图
第二部分战略主题说明
板块
战略主题
战略主题说明
财务
利润增加
实现集团利润增长的既定目标。
降低成本
控制各项费用，降低各生产部门的物料成本。
销售增长
实现集团销售收入增长的既定目标。
顾客
板材棒材销售
加大板材棒材的销售力度，完成公司下达的各项销售目标和利润目标。
顾客满意度
完善售后服务工作和进行内部流程的优化，提升内外客户的满意度。
加强下属单位管理
加强下属单位资源支持与管控力度，确保达成下属公司对集团的利润贡献。
内部
提升采购管理
选择合格原材料供应商，保证原料采购按时、按质、按量交付，为产品有组织地进入市场提供支持。
信息化管理
加大力度建设、规范集团的信息化管理，确保数据提供的及时性、准确性。
制度完善
加快制定适应华美集团管理的企业制度，确保制度体系的可操作性并使运行制度不断完善，为企业管理提供制度保障。
融资管理
建立企业融资机制，充分有效地利用好银企之间的合作关系，扩大银行授信范畴。
费用控制
提高财务预算管理，加大费用控制力度，实现降本增效，提高企业效益。
品牌塑造
塑造华美“人文、生态、科技、诚信”的品牌形象，提高企业品牌知名度和美誉度，延伸品牌内涵，纵深发展品牌价值。
文化整合
推动以人为本的产品文化和企业文化建设，使之融为一体，通过产品文化和企业文化的有机整合，打造提升企业品牌，推动企业快速度建设和高质量发展。
生产管理
平台建设
建立多品种、多规格、多机型的生产组织、生产计划编制、质量管理、设备管理等具有专业化管理的多个平台，保障现有以及新建生产线产能、质量、成本。
加快工程
建设进度
加快工业园整体建设和配套设施建设，尽快转化为生产力，形成公司新的利润增长点。
质量控制
体系建设
为了加大产品质量控制力度，建立集团质量保证体系，强化华美品牌。
学习与成长
激励机制建立
建立新型的激励机制，通过经济和非经济杠杆来挖掘员工潜能，使员工收益与员工贡献、员工贡献与企业利益达到最大化的匹配程度。
绩效管理推进
集团将全面导入KPI体系，使员工绩效考核更加科学，富有实效。坚持和完善“责任管理”，更新各层级的管理理念和方法，将工作责任与压力层层传递到每一名员工，提高人均绩效。
团队管理
加强员工培训，调整知识结构，提高业务素质，用事业的成就感吸引和留住人才。
第三部分战略主题识别
战略
主题
集团总部
集团下属单位
采购部
销售部
财务中心
人事部
生产安全管理部
市场技术部
总经办
企划质控管理部
工业园指挥部
华源机械
华美圣科
华美运输
华美商务
华海机械
棒材厂
板材厂
华青盛业
利润增加
√
√
√
√
√
√
√
√
降低成本
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
销售增长
√
√
√
√
√
√
√
√
板材棒材销售
√
顾客
满意度
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
加强下属公司管理
√
√
√
√
√
√
提升采购管理
√
√
√
√
√
√
√
√
信息化
管理
√
制度完善
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
融资管理
√
√
√
√
√
√
费用控制
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
品牌塑造
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
战略
主题
集团总部
集团下属单位
采购部
销售部
财务中心
人事部
生产安全管理部
市场技术部
总经办
企划质控管理部
工业园指挥部
华源机械
华美圣科
华美运输
华美商务
华海机械
棒材厂
板材厂
华青盛业
文化整合
√
√
√
生产管理
平台建设
√
√
√
√
√
√
√
加快工程
建设进度
√
质量控制
体系建设
√
√
√
√
√
√
激励机制建立
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
绩效管理推进
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
团队管理
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
华美集团各单位KPI词典
工业园指挥部KPI辞典
所属部门
序号
指标名称
定义
目的
计算公式
极性
信息提供者
统计单位
战略板块
战略主题
说明
工业园总指挥、副总指挥工程项目计划完成率
工程项目计划完成程度
完成项目计划
实际完成考核期内的项目数/考核期内计划的项目数×100%
越高越好
综合管理部
％
内部
加快工程建设进度
工业园总指挥、副总指挥项目议标率
预算金额超过10万元的规划设计、土建、设备采购、设备安装的项目应议标
降低项目成本
考核期已议标的项目个数/考核期应议标的项目个数×100%
越高越好
投资控制部
%
财务
降低成本
工业园总指挥、副总指挥现场签证不合规次数
现场签证原因合理、程序合规
保证现场签证合理性
数据统计
越少越好
投资控制部
次
内部
加快工程建设进度
每次签证要有原因分析报告，并报投资控制部、指挥部工程助理、监理、常务副总指挥审批同意，签证内容要与签证原因相符
工业园总指挥、副总指挥项目验收不合格而返工的预算外支出金额
项目质量要有保证，不得返工
提高项目验收合格率
数据统计
越少越好
投资控制部
元
财务
降低成本
工业园总指挥、副总指挥施工安全事故发生的次数
安全事故发生的次数
杜绝、减少安全事故发生的发生
数据统计
越少越好
集团生产安全管理部
次
平衡计分卡的补充要素
来自POP（对战略的补充）
轻伤（不需住院皮肉伤）控制在一定范围内，重伤或致残或死亡不得发生，有损失的1万元以内一次算一次，超过1万元的按每1万元算1次的比例折算次数，即一次发生2万元的损失，考核时则折算成两次，如此类推
工业园总指挥、副总指挥工程项目预算执行率
项目预算执行率
提高预算控制能力
项目实际决算金额/项目预算金额×100%
越低越好
投资控制部
％
内部
费用控制
综合管理部因报建不到位影响决策或项目进度的次数
因报建信息不准确或不及时反馈影响决策的次数或报建不及时或手续不全影响项目进度的次数
杜绝因报建工作对决策和项目的影响
数据统计
越少越好
工业园指挥部领导和工程管理部
次
内部
加快工程建设进度
综合管理部培训计划完成率
培训计划完成程度
完成培训计划
实际完成考核期内的培训项目数/考核期内计划的项目数×100%
越高越好
集团人力资源部
％
学习创新
激励机制建立
综合管理部培训考试合格率
员工参加培训考试达标人数所占比例
提高培训合格率
培训考试达标人数/参加培训考试总人数×100%
越大越好
集团人力资源部
％
学习创新
激励机制建立
只有进行了培训考试的培训才进行此项考核.
综合管理部员工流失率
考核期内员工的流失率
保持员工队伍稳定
主动离职的员工人数/实际在编的员工人数×100%
越小越好
集团人力资源部
%
学习创新
团队管理
（被动流失的除外）
综合管理部招聘需求满足率
考核期内满足招聘需求的程度
提高招聘效率
按需求招聘到岗人数/招聘需求人数×100%
越大越好
集团人力资源管理部
%
顾客
顾客满意度
需求岗位人数以经过集团核准的各单位提交的需求表为准
综合管理部行政后勤管理不满意被投诉的次数
行政后勤管理不满意被投诉的次数
考核行政后勤管理的满意程度
数据统计
越少越好
公司领导
次
顾客
顾客满意度
计划财务部因工作不力影响融资活动的次数
因工作不力影响融资活动的次数
保证融资的效率
数据统计
越少越好
集团财务中心
次
内部
融资管理
计划财务部财务分析报告出现错误的项数
财务分析报告出现错误的项数
保证财务数据的准确性
数据统计
越少越好
集团财务中心
项
顾客
顾客满意度
财务分析报告包括财务报表及附注、财务分析材料
计划财务部财务分析报告提交延迟的天数
财务分析报告提交延迟的天数
保证财务分析报告的及时性
数据统计
越少越好
集团财务中心
天
顾客
顾客满意度
计划财务部内外部审计发现问题的项数
内外部审计发现问题的项数
保证财务数据的准确性、合规
数据统计
越少越好
集团财务中心
次
顾客
加强分公司管理
外协部辅助设备采购致使项目延迟的天次数
辅助设备采购不及时或者设备质量问题致使项目延迟的天数
提高设备采购的及时性并确保设备的质量
数据统计
越少越好
综合管理部
天次
顾客
顾客满意度
（因主观因素）
外协部外协项目进度计划完成率
外协项目进度计划完成程度
完成外协工作计划
实际完成考核期内外协项目数/考核期内计划项数×100%
越高越好
综合管理部
％
内部
加快工程建设进度
外协部违反招投标程序的次数
没有依照招投